Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,471,210 Dominican Pesos
Request Reference:	CONANI-DAF-CM-2023-0090
Request Name:	ADQUISICION DE INSUSMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS HOGARES DE PASO Y LA SEDE CENTRAL. EXCLUSIVO PARA MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUSMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS HOGARES DE PASO Y LA SEDE CENTRAL. EXCLUSIVO PARA MIPYMES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/09/2023 17:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/09/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/09/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/09/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

291,208.07 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	286,901.07 DOP	----	View
2.3.9.1.02	4,307.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	291,208.07 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG17018015836825H4jG	1	291,208.07 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/11/2023 09:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/09/2023 12:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/09/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/09/2023 17:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/09/2023 08:38:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 06:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 12:46:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 14:11:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 16:06:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 17:50:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 17:51:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/09/2023 20:07:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/09/2023 09:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/09/2023 09:59:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO CM-90 .pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
SOLICITUD DE COMPRAS CM-90.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formularios.zip	Other	Download
CONVOCATORIA CM-90.pdf	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1484440

04/12/2023 18:19

920,170.14 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/12/2023 18:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FUDIMAT, SRL

99,190.8 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

8,177.4 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

291,208.07 Dominican Pesos

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Loaz Trading & Consulting, SRL

22,666.27 Dominican Pesos

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OMX Multiservicios, SRL

14,160 Dominican Pesos

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Comercial Yaelys, SRL

227,976 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

256,791.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de suministro de aseo y limpieza para uso de los hogares de paso y demás dependencias de la institución

Subtotal
1,471,210.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de diferentes aromas en spraay de 8 oz.

240

150

36,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en piedra

210

100

21,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde de fregar

250

18,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro diluido al 12% galón

322

160

51,520.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante galón

126

200

25,200.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Destapador de tuberias liquido galon

450

27,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo libras

7,800

234,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Esponja para fregar doble cara

300

100

30,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda para basura 25x54 calibre 200 paq. 10/1

1,425

PAQ

114,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda para basura 28x35 calibre 200 paq. 15/1

1,373

PAQ

109,840.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda para basura 34x54 calibre 200 paq. 5/1

1,830

PAQ

146,400.00

53131601 - Gorros de baño

2.3.9.1.02

Gorros desechables de cocina

PAQ

500

5,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba liquido 128 onzas.

600

225

135,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón Líquido para manos galon

250

225

56,250.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos loquido con ingrediente activo biodegradable fragancia limón galon

225

350

78,750.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas rectangulares

750

PAQ

150

112,500.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Suavizante para ropa de galon de 128 oz

900

300

270,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1484440	Informe final de la selección DO1.AWD.1484440	04/12/2023 18:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.500832	La lista de oferentes del proceso CONANI-DAF-CM-2023-0090 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	14/11/2023 09:00 (UTC -4 hours)	Detail