Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	710,382.5 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2023-0039
Request Name:	“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN FICHA TECNICA PARA CONSUMO EN LA SIE, PROTECOM Y CENTROS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023"
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN FICHA TECNICA PARA CONSUMO EN LA SIE, PROTECOM Y CENTROS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023"
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/09/2023 10:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/09/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/09/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

543,444.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	543,444.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	543,444.80 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	543,444.80 DOP	Vencido	APROP.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/09/2023 10:15:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/09/2023 14:42:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/09/2023 17:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	18/09/2023 09:50:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
SOL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
esp.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
convoc.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1440111

21/09/2023 15:43

676,739.8 Dominican Pesos

Final Report:

21/09/2023 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

21,063 Dominican Pesos

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UVRO Soluciones Empresariales, SRL

112,232 Dominican Pesos

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JGD Multiservices, SRL

543,444.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTÍCULOS DE COMIDA Y BEBIDA DAF

Subtotal
710,382.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café paq. 1 Lb

1,600

PAQ

270

432,000.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Azucar crema (5 lbs)

260

210

54,600.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Azucar blanca (5 lbs)

260

223

57,980.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Azucar dietética (caja 300/1)

CAJ

775

18,600.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Té sobre (20/1) sabor manzanilla

CAJ

177.93

14,234.40

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Té sobre (20/1) sabor tilo

CAJ

177.93

3,558.60

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Té sobre (20/1) sabor limón y jengibre

CAJ

177.93

13,344.75

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Té sobre (20/1) sabor manzanilla con anís

CAJ

177.93

8,896.50

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Té sobre (20/1) sabor menta

CAJ

177.93

4,448.25

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Té frio

100

375

37,500.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

fósforos cajita

300

4.4

1,320.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema para café (22 onzas)

142

450

63,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1440111	Informe final de la selección DO1.AWD.1440111	21/09/2023 15:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.485108	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2023-0039 publicada por Superintendencia de Electricidad	19/09/2023 10:15 (UTC -4 hours)	Detail