Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
93,000 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0148
Request Name:
ADQUISICION DE (400) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y (600) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE (400) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y (600) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2023 10:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2023 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2023 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2023 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2023 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/09/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/09/2023 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/09/2023 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
93,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA
93,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694617259667t2Z0Q
1
93,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2023 10:29:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1436609
13/09/2023 10:49
93,000 Dominican Pesos
Final Report:
13/09/2023 10:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
93,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Alimentos y bebidas para personas
-
Subtotal
93,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua 5 gl.
600
UD
65
39,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botellitas de agua 0.5 L
400
UD
135
54,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1436609
Informe final de la selección DO1.AWD.1436609
13/09/2023 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.483670
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0148 publicada por Tesorería Nacional
13/09/2023 10:29
(UTC -4 hours)
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