Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,100 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0573
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE REGRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE REGRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2023 15:25:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2023 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2023 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2023 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2023 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2023 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,775.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
19,199.98
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,899.99
DOP
----
View
2.3.7.2.99
16,100.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
21,575.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
60,775.09
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695038929721IUeNQ
1
60,775.09
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2023 10:10:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2023 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO Y FICHA TECNICA MATE. REF..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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OFICIO Y FICHA TECNICA MATE. REF..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1437308
14/09/2023 10:28
60,775.11 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2023 10:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Victor García Aire Acondicionado, SRL
60,775.11 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121009 - Reguladores el
(...)
39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia
2.3.9.6.01
TRASFORMADOR 220V 40 BAC BOBINA 24 VOLTIOS
5
UD
600
3,000.00
2
39121522 - Contactos eléc
(...)
39121522 - Contactos eléctricos
2.3.9.6.01
CONTACTOR 220V, BOBINA 24V 40 AMP MONOFASICO
10
UD
600
6,000.00
3
39121522 - Contactos eléc
(...)
39121522 - Contactos eléctricos
2.3.9.6.01
CONTACTOR 220V, BOBINA 24V 50 AMP MONOFASICO
10
UD
1,500
15,000.00
4
23171533 - Fundentes de s
(...)
23171533 - Fundentes de soldadura
2.3.7.2.99
MAP GASS
4
UD
500
2,000.00
5
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA COBRE 3/8 (ROLLO)
1
UD
2,400
2,400.00
6
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA COBRE 5/8 (ROLLO)
1
UD
5,400
5,400.00
7
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA COBRE 1/2 (ROLLO)
1
UD
3,400
3,400.00
8
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA COBRE 1/4 (ROLLO)
1
UD
1,400
1,400.00
9
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA COBRE 3/4 (ROLLO)
1
UD
6,100
6,100.00
10
13111011 - Tetralftalato
(...)
13111011 - Tetralftalato polibutileno
2.3.7.2.99
PLANCHA DE POLIURETANO P3 DE 13X4X3/4
2
UD
5,100
10,200.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
GALON DE CEMENTO P3
1
GAL
3,100
3,100.00
12
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
BOMBA DE DRENAJE O CONDENSADO 220 VOLTIO
1
UD
4,100
4,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1437308
Informe final de la selección DO1.AWD.1437308
14/09/2023 10:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.484026
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0573 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
14/09/2023 10:10
(UTC -4 hours)
Detail