Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
94,150 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MJ-UC-CD-2023-0049
Request Name:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS PARA USO DE LA INSTITUCION (SEPTIEMBRE-DICEMBRE 2023)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS PARA USO DE LA INSTITUCION (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2023 14:32:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2023 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2023 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2023 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2023 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2023 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
50,674.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
94,150.00
DOP
50,674.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694629275309Y7tWA
1
94,150.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG17074926001908zKjv
2
50,674.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
13/09/2023 14:41:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2023 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1436731
13/09/2023 14:45
94,150 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/09/2023 14:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
94,150 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
94,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS
800
UD
63
50,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA 16 OZ (20/1)
350
UD
125
43,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1436731
Informe final de la selección DO1.AWD.1436731
13/09/2023 14:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.483843
La lista de oferentes del proceso MJ-UC-CD-2023-0049 publicada por Ministerio de la Juventud
13/09/2023 14:41
(UTC -4 hours)
Detail