Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,000,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-DAF-CM-2023-0050
Request Name:
ADQUSICION DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA POR UN PERIODO DE 6 MESES. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA POR UN PERIODO DE 6 MESES. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2023 12:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
708,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
708,750.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
359,160.00
DOP
Diciembre
2023
1
TRANSFERENCIA
349,590.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694817018056XuJYZ
1
708,750.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG17059515852681uoTA
1
349,590.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2023 17:35:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2023 16:24:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/09/2023 08:57:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/09/2023 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/09/2023 11:06:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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REQUERIMIENTO.pdf
Other
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1437950
15/09/2023 17:42
708,750 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2023 17:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alimentary Land JAGD, SRL
708,750 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE FUNDITAS DE AGUA PARA EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA
-
Subtotal
1,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDITAS DE AGUA (FARDOS 50 UNDS)
4,250
UD
100
425,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ (FARDOS 20 UNDS)
2,500
UD
230
575,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1437950
Informe final de la selección DO1.AWD.1437950
15/09/2023 17:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.484663
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2023-0050 publicada por Dirección General de Migración
15/09/2023 17:35
(UTC -4 hours)
Detail