Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	126,780 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-UC-CD-2023-0122
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/09/2023 15:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/09/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2023 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/09/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/09/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/09/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/09/2023 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2023 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2023 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

124,963.33 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.5.01

107,149.86 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,643.53 DOP

----

View

2.3.3.2.01

10,534.93 DOP

----

View

2.3.2.2.01

1,725.01 DOP

----

View

2.6.3.2.01

250.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

2,750.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

910.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PRIMER PAGO	124,963.33 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	0122	7	124,963.33 DOP	Vencido	cuota a comprometer 0122.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/09/2023 10:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/09/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
autorizacion 0122.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
cuota a comprometer 0122.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
ficha tecnica 0122.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud 0122.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1436707

13/09/2023 10:41

124,963.33 Dominican Pesos

Final Report:

13/09/2023 10:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Plasticentro Bonaoplast, SRL

124,963.33 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
126,780.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS 7 ONZ 50/50

2,250

15,750.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #12

PAQ

600.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #2

PAQ

720.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #4

PAQ

600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGUIENICO FARDO

500

7,000.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL PVC #14 750 MTS

900

4,500.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETAS FARDO

600

1,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

ENVASES 4 ONZ FARDO

2,800

42,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPA ENVASES 4 ONZ FARDO

2,800

42,000.00

41101702 - Pilones y mort(...)

2.6.3.2.01

PILON MADERA #10

250

250.00

48101601 - Mezcladores pa(...)

2.6.1.4.01

LICUADORA

2,750

2,750.00

48101803 - Cucharones par(...)

2.3.9.5.01

CUCHARON CROMADO DE METAL

145

290.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLO

150

450.00

41112206 - Termo cúpulas

2.6.5.7.01

TERMO HOGAR 1.8LT

910

910.00

52151806 - Vaporeras para(...)

2.3.9.5.01

CALDERO 30CM

995

995.00

52151806 - Vaporeras para(...)

2.3.9.5.01

CALDERO 26CM

785

785.00

52151806 - Vaporeras para(...)

2.3.9.5.01

CALDERO 38CM

1,695

1,695.00

52151604 - Coladores o co(...)

2.3.9.5.01

COLADOR #18

90.00

48101907 - Jarras para se(...)

2.3.9.5.01

PALANGANA DECORADA 38CM

155

155.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA 12/1

240.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

TENEDOR 12/1

210.00

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.5.01

JUEGO DE TAZA

130

780.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

VASO DE CRISTAL 18 ONZ

420.00

48101808 - Sartenes de sa(...)

2.3.9.5.01

SARTEN MAMA 28CM

690

690.00

48101809 - Ollas para sal(...)

2.3.9.5.01

OLLA CROM 3LT

1,100

1,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1436707	Informe final de la selección DO1.AWD.1436707	13/09/2023 10:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.483653	La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0122 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena	13/09/2023 10:02 (UTC -4 hours)	Detail