Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	126,780 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-UC-CD-2023-0121
Request Name:	ADQUISICION DE UTENSILIOS PLASTICOS DE COCINA PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	09/11/2023 13:16:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	ADQUISICION DE UTENSILIOS PLASTICOS DE COCINA PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/09/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/09/2023 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2023 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/09/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/09/2023 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/09/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/09/2023 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2023 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,780.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.5.01

107,650.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,920.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

11,500.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

1,800.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

250.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

2,750.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

910.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	0121	7	126,780.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0119.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION 0119.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CUOTA A COMPROMETER 0119.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA0119.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0119.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
126,780.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASO # 7 ONZ

CAJ

2,250

15,750.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDA LIN #12 RAYA GRIS

PAQ

600.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDA LIN #2 RAYA GRIS

PAQ

720.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDA LIN #4 RAYA GRIS

PAQ

600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIG 5/1 10/1 30/1

500

7,000.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL PVC # 14 750MG

900

4,500.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETA AMAPOLA 1/400

CAJ

600

1,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

ENVASE 4 ONZ

PAQ

2,800

42,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPA 4 ONZ

PAQ

2,800

42,000.00

41101702 - Pilones y mort(...)

2.6.3.2.01

PILON MADERA #10

250

250.00

48101601 - Mezcladores pa(...)

2.6.1.4.01

LICUADORA

2,750

2,750.00

48101803 - Cucharones par(...)

2.3.9.5.01

CUCHARON DE METAL

145

290.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLO

150

450.00

41112206 - Termo cúpulas

2.6.5.7.01

THERMO 1.8 LT

910

910.00

52151806 - Vaporeras para(...)

2.3.9.5.01

CALDERO 30CM

995

995.00

52151806 - Vaporeras para(...)

2.3.9.5.01

CALDERO ALUMINIO 26CM

785

785.00

52151806 - Vaporeras para(...)

2.3.9.5.01

CALDERO ALUMINIO T/CRISTAL 38CM

1,695

1,695.00

52151604 - Coladores o co(...)

2.3.9.5.01

COLADOR #18

90.00

48101907 - Jarras para se(...)

2.3.9.5.01

PALANGANA DECORADA 32CM

155

155.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA 12/1

240.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

TENEDOR SUELTO

210.00

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.5.01

JUEGO DE TAZA

130

780.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

VASO 18ONZ CRISTAL

420.00

48101808 - Sartenes de sa(...)

2.3.9.5.01

SARTEN 28CM

690

690.00

48101809 - Ollas para sal(...)

2.3.9.5.01

OLLA CROMADA 3LT

1,100

1,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1533609	Declaración de Proceso Desierto: HPPEM-UC-CD-2023-0121	09/11/2023 13:16 (UTC -4 hours)	Detail