Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 151,875 Dominican Pesos   Request Reference: CNZFE-UC-CD-2023-0067   Request Name: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2023 14:50:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2023 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2023 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,126.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 41,599.72  DOP ---- View 2.3.9.1.01 19,599.92  DOP ---- View 2.3.3.2.01 52,927.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 114,126.72  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694720969894yKKmR 1 114,126.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2023 11:53:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2023 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1437415 14/09/2023 14:23 144,777.53 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/09/2023 14:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suministros Guipak, SRL 114,126.71 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 13,806 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail             Centro Cuesta Nacional, SAS 16,844.82 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE -         Subtotal 151,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISO (GLS) 3 UD 345 1,035.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE AIRE 8 OZ 10 UD 125 1,250.00         3 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 QUITAMANCHAS BIODEGRADABLE PARA ROPA (2L) 5 UD 280 1,400.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO 75 UD 350 26,250.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 100 UD 195 19,500.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL (500/1) 60 CAJ 135 8,100.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 4 GLS 25/1 (NEGRA) 60 UD 35 2,100.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 30 GLS 10/1 120 UD 35 4,200.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS BLANCAS DE 4 GLS (25/1)PAQ 10 UD 110 1,100.00         10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE 4 OZ BIODEGRADABLES P/CAFE 15 CAJ 1,275 19,125.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE 8 OZ BIODEGRADABLES P/AGUA 8 CAJ 2,815 22,520.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER ( TAMAÑOS VARIOS) 10 UD 175 1,750.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON ESPUMA DE 1000 ML 10 GAL 755 7,550.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 10 PAQ 150 1,500.00         15 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO LIMPIA INODORO CON BASE 5 UD 165 825.00         16 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 PAÑUELOS DESECHABLES PARA VEHíCULOS, DE 20,4 CM X 18,3 CM C/U DE TRIPLE HOJA (100/1) 10 CAJ 150 1,500.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFENCTANTES (SURTIDOS) GLS 15 PAQ 710 10,650.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADORES EN SPRAY 6.2 25 UD 520 13,000.00         19 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PARA POSTRES (25/1) 25 PAQ 80 2,000.00         20 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PARA POSTRE (25/1) 25 PAQ 55 1,375.00         21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA AMBIENTADORES 6.2 5 UD 775 3,875.00         22 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 2 GAL 235 470.00           23 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE PARA ROPA 5 GAL 160 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1437415 Informe final de la selección DO1.AWD.1437415 14/09/2023 14:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.484089 La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2023-0067 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 14/09/2023 11:53 (UTC -4 hours) Detail