Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
144,275 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRJM-UC-CD-2023-0342
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2023 11:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2023 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2023 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2023 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2023 11:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2023 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2023 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,036.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,386.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
102,589.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
42,785.40
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,121.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,504.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,065.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
18,585.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES FERRETEROS
170,036.60
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-0342
1
170,036.60
DOP
Vencido
certificacion 034220230911_15152833.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2023 12:31:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica 034220230911_15160095.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion 034220230911_15152833.pdf
Certificación DGII de pago de impuestos al día
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solicitud 034220230911_15170789.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1435213
11/09/2023 12:52
170,036.6 Dominican Pesos
Final Report:
11/09/2023 12:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresa Rotricomercial, SRL
170,036.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
144,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121608 - Clips para fal
(...)
52121608 - Clips para faldas de mesa
2.3.9.9.05
CORRECTOR LIQUIDO
1
UD
1,175
1,175.00
2
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
FOLDER ROJO
6
CAJ
1,595
9,570.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
FOLDER AMARILLO
8
UD
1,595
12,760.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
FOLDER VERDE
6
CAJ
1,595
9,570.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE HOJA 8 1/2X12
90
CAJ
675
60,750.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
SOBRE BLANCO NUM 10
3
CAJ
2,350
7,050.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE
8
CAJ
1,590
12,720.00
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
FOLDER MANILA 8 1/2X11
1
UD
950
950.00
7
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
FOLDER MANILA 8 1/2X14
1
UD
1,275
1,275.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
HOJA DE CARBON
1
CAJ
750
750.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS
1
UD
3,500
3,500.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS BIC
3
CAJ
385
1,155.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
1
CAJ
1,750
1,750.00
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA
4
UD
1,050
4,200.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CREYON AZUL
1
CAJ
675
675.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CREYON NEGRO
1
CAJ
675
675.00
15
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLA DE SECRETARIA
1
UD
15,750
15,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1435213
Informe final de la selección DO1.AWD.1435213
11/09/2023 12:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.483036
La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2023-0342 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón
11/09/2023 12:31
(UTC -4 hours)
Detail