Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 311,951 Pesos Dominicanos   Request Reference: CORAAPLATA-DAF-CM-2023-0019   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE 20'' Y 12'' EN SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE 20'' Y 12'' EN SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. PRESIDENTE ALBERTO CAAMAÑO, ALMACENES DE CORAAPPLATA San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2023 10:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,577.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 221,663.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,268.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,646.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE 20'' Y 12'' EN SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA 224,577.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694630098369jzodl 1 224,577.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2023 10:38:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/09/2023 15:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 12/09/2023 09:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 12/09/2023 16:44:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/09/2023 09:36:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 13/09/2023 09:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA 001.pdf Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Other Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.pdf Other Download FICHA TECNICA.pdf Download INV. PRESENTAR OFERTAS.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1436426 13/09/2023 14:10 224,577.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/09/2023 14:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretodo Industrial Díaz López, SRL 224,577.6 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 311,951.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142102 - Tubería de hie(...)40142102 - Tubería de hierro dúctil 2.3.6.3.06 TUBO DE 20'' ACERO NEGRO 3 UD 57,000 171,000.00         1 40142102 - Tubería de hie(...)40142102 - Tubería de hierro dúctil 2.3.6.3.06 TUBO DE 12'' ACERO NEGRO 3 UD 43,000 129,000.00           1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 SOLDADURA 6013 DE 1/8 30 LB 136 4,080.00           1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 SOLDADURA 7013 DE 1/8 20 LB 219 4,380.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE CUERO PARES 3 UD 532 1,596.00           1 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.3.6.3.04 DISCO DE PULIR GRANDE 5 UD 225 1,125.00           1 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.3.6.3.04 DISCO DE PULIR PEQUEÑO 5 UD 154 770.00   1.2       VER FICHA TECNICA Esta pregunta requiere anexar documentos (VER FICHA TECNICA )           El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'VER FICHA TECNICA '. Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1436426 Informe final de la selección DO1.AWD.1436426 13/09/2023 14:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.483679 La lista de oferentes del proceso CORAAPLATA-DAF-CM-2023-0019 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata 13/09/2023 10:38 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.483044 Información sobre Espesor de Tubos 11/09/2023 13:09 (UTC -4 hours) Detail