Contract Notice Detail
Summary Information

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49,868 Dominican Pesos
 
CGLEA-UC-CD-2023-0214 
COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/09/2023 12:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
58,844.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0126,904.00  DOP----View
2.3.2.3.0117,936.00  DOP----View
2.3.9.3.014,720.00  DOP----View
2.3.9.1.019,284.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago58,844.24  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023CGLEA-2023258,844.24  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/09/2023 12:46:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/09/2023 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SS.jpegSolicitud Compra o Contratación Download
SSS.jpegSolicitud Compra o Contratación Download
SSSS.jpegSolicitud Compra o Contratación Download
RA.jpegBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
RAA.jpegBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.143492611/09/2023 13:0858,844.24 Dominican PesosActive
    Final Report:11/09/2023 13:08Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL58,844.24 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
49,868.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01PAPEL TOALLA SLIMROLL 1/66UD3001,800.00
    
2
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01PAPEL CAMILLA14UD1,50021,000.00
    
 
3
42131508 - Pijamas para p(...)
2.3.2.3.01LANILLA BLANCA 1 YARDA 38UD40015,200.00
    
4
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01CUBETA PLAST . AZUL 20 LITRO5UD4002,000.00
    
5
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01CUBETA PLAST ROJA 20 LITRO 5UD4002,000.00
    
 
6
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPE AGODON CON PALO 12UD2953,540.00
    
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA 20UD45900.00
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 20UD601,200.00
    
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 6UD2001,200.00
    
10
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ESPUMA LOCA , LIMPIADORA Y DESINFECTANTE2UD5141,028.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/09/2023 13:08 (UTC -4 hours)
Detail
11/09/2023 12:46 (UTC -4 hours)
Detail