Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,145,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2023-0134
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y GESTION HUMANA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y GESTION HUMANA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2023 13:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2023 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
315,900.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
19,379.97
DOP
----
View
2.3.9.8.01
163,039.13
DOP
----
View
2.3.9.9.01
133,481.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
315,900.70
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
315,900.70
DOP
Vencido
Orden de Compras_14_9_2023_5_32 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2023 13:03:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2023 14:34:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/09/2023 10:14:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/09/2023 10:58:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1437318
14/09/2023 13:27
315,900.69 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2023 13:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
315,900.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,145,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3-1/8 PARA IMPRESORA KY-200
10
CAJ
7,000
70,000.00
2
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA A COLOR - YMCKO-K CROMXPERT-200 IMPRESIONES PARA MC310
25
UD
10,000
250,000.00
3
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
PLASTICOS PARA CARNET
2,000
UD
95
190,000.00
4
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
PORTA CARNET
2,000
UD
165
330,000.00
5
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
YOYOS PARA CARNET
1,000
UD
140
140,000.00
6
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
CORDONES PARA CARNET
1,000
UD
165
165,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1437318
Informe final de la selección DO1.AWD.1437318
14/09/2023 13:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.484121
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0134 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
14/09/2023 13:03
(UTC -4 hours)
Detail