Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
476,091 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2023-0052
Request Name:
ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INAPA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INAPA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2023 12:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
591,704.40
DOP
Budget Appropriation Value
591,704.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
591,704.40
DOP
591,704.40
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Unico Pago
591,704.40
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695063229649hwDQ1
1
591,704.40
DOP
Vencido
Link
2024
EG1708461724887wTa7y
1
591,704.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2023 11:10:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/09/2023 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/09/2023 15:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/09/2023 15:26:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/09/2023 17:21:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/09/2023 18:06:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/09/2023 22:35:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/09/2023 08:22:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
12/09/2023 10:02:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
12/09/2023 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
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COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx
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FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docx
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SOC2023-000297.pdf
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Ficha Tecnica.pdf
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Especificaciones Tecnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1437820
15/09/2023 12:18
591,704.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/09/2023 12:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
591,704.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
5020 - Bebidas (T3)
-
Subtotal
476,091.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE
2,100
UD
226.71
476,091.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1437820
Informe final de la selección DO1.AWD.1437820
15/09/2023 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.484401
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0052 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
15/09/2023 11:10
(UTC -4 hours)
Detail