Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,230.2 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0185   Request Name: Adquisición de Utensilios de Cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Utensilios de Cocina para ser utilizados en este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/09/2023 15:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/09/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/09/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/09/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/09/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/09/2023 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/09/2023 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/09/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/09/2023 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,230.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 74,429.83  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,800.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA Adquisición de Utensilios de Cocina 80,230.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695415787443KzB9X 1 80,230.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2023 14:56:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1437233 14/09/2023 15:03 80,230.01 Dominican Pesos           Final Report: 14/09/2023 15:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofelgin Supply, SRL 80,230.01 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,230.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101501 - Baños maría pa(...)48101501 - Baños maría para uso comercial 2.3.9.5.01 CHAFING DISH COMPLETO 6 UD 8,820 52,920.00         3 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA ALUMINIO 12 TAZA 1 UD 2,832 2,832.00         4 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 JARRAS DE AGUA DE CRISTAL 3 UD 704.45 2,113.35           5 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITAS DE CAFÉ 20 UD 80.24 1,604.80           6 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZITAS DE CAFÉ POZUELO 20 UD 299.8 5,996.00           7 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLOS DE MESA 10 UD 168.9 1,689.00           8 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CHUCARAS 15 UD 63.73 955.95           9 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES 20 UD 63.73 1,274.60         10 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DE MESA 15 UD 336.3 5,044.50         11 24112602 - Frascos 2.3.9.9.05 TERMOS BOMBA PARA CAFÉ ACERO INOXIDABLE 2.2 LT 2 UD 2,900 5,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1437233 Informe final de la selección DO1.AWD.1437233 14/09/2023 15:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.484180 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0185 publicada por Hospital Central de las FFAA 14/09/2023 14:56 (UTC -4 hours) Detail