Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,227 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2016-0138   Request Name: Servicio de reparación de vehículo placa No. L-231113 perteneciente a la flotilla de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparación de vehículo placa No. L-231113 perteneciente a la flotilla de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/08/2016 17:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/08/2016 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/08/2016 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2016 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2016 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/08/2016 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/08/2016 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2016 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2016 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS REP. BONANZA.pdf    Valor total del presupuesto 10,227.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 10,227.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.118907 31/08/2016 17:29 10,227.7 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Bonanza Servicio, SAS 10,227.7 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,227.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Reparación a vehiculo placa No. L-231113 1 UD 10,227 10,227.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...