Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,239,025 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2023-0193
Request Name:
COMPRA DE BEBIDAS Y COMPOTA SEPTIEMBRE 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE BEBIDAS SEPTIEMBRE 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/09/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/09/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2023 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
506,137.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
506,137.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
506,137.40
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16945454257758a8nG
1
506,137.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/09/2023 13:17:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/09/2023 16:34:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/09/2023 11:19:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/09/2023 12:08:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/09/2023 12:20:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/09/2023 13:12:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS BEBIDAS SEPTIEMBRE 2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION INSUMOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf
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SNCC_F012_ Convocatoria.pdf
Other
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FICHA TECNICA 0193.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1435731
12/09/2023 13:38
969,087.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/09/2023 13:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisa, SRL
506,137.4 Dominican Pesos
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Xavsha Multiservices, SRL
29,900.26 Dominican Pesos
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Suplidora María y José, SRL
433,050 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,239,025.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
BEBIDA ENERGIZANTE-HIDRATANTE 350 ML PAQ 24/1
40
PAQ
800
32,000.00
2
50193001 - Comida para in
(...)
50193001 - Comida para infante
2.3.1.1.01
COMPOTAS DE CHUPETE 24/1 CAJ
600
CAJ
900
540,000.00
3
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE MANZANA (LITRO/ NO NECTAR) CAJA 12/1
10
CAJ
1,000
10,000.00
4
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
MALTA PAQ 1/6 UDS
500
PAQ
160
80,000.00
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO CONCENTRADO (FRUIT PUNCH) GALON.3469.ML
40
GAL
325
13,000.00
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO CONCENTRADO (NARANJA) GALON.3469.ML
5
GAL
325
1,625.00
7
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS VARIADOS UNIDADES 6.7OZ(6000 DE MANZANA, NO NECTAR, 10,000 VARIADOS) CARGAR IMAGEN
16,000
UD
25
400,000.00
8
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCOS COCA 16 ONZ 12/1 UDS
200
PAQ
400
80,000.00
9
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCOS VARIADOS 12 ONZ 12/1 UDS
200
PAQ
400
80,000.00
10
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCOS COCA LIGHT 12 ONZ 12/1 UDS
6
PAQ
400
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1435731
Informe final de la selección DO1.AWD.1435731
12/09/2023 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.483437
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2023-0193 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
12/09/2023 13:17
(UTC -4 hours)
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