Contract Notice Detail
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Base Total Price:
14,770 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0124
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2023 12:06:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2023 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,428.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,366.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,062.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
17,428.60
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694022314182Wi3rN
1
17,428.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2023 13:33:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC090623.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC090623-001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1432817
06/09/2023 13:39
17,428.6 Dominican Pesos
Final Report:
06/09/2023 13:39
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Document(s)
Impresos C&M, SRL
17,428.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
14,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8
5
UD
325
1,625.00
2
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO DE COLORES
10
CAJ
26
260.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL 8 1/2 X 14
4
CAJ
698
2,792.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
6
UD
34
204.00
5
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
REGLAS PLASTICAS
2
UD
15
30.00
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES 1/12 NEGRO (CAJA)
1
UD
199
199.00
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL 1/12 (CAJA)
1
UD
199
199.00
8
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA (TAPE)
10
UD
90
900.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE DE COLORES
10
CAJ
59
590.00
10
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE ESCRITORIO 3/1 PZAS
1
UD
886
886.00
11
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORAS
4
UD
404
1,616.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADO 1/12
1
CAJ
185
185.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS 1/12
1
CAJ
185
185.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES ROJO 1/12
1
CAJ
199
199.00
14
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS
10
CAJ
35
350.00
15
44111501 - Sujetadores o
(...)
44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes
2.3.9.2.01
AGENDAS DE APUNTE
6
UD
475
2,850.00
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
5
UD
235
1,175.00
17
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
15
UD
35
525.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1432817
Informe final de la selección DO1.AWD.1432817
06/09/2023 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.481946
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0124 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
06/09/2023 13:33
(UTC -4 hours)
Detail