Contract Notice Detail
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Base Total Price:
158,946 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-UC-CD-2023-0094
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE INEFI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE INEFI
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2023 16:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2023 16:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2023 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2023 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2023 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2023 16:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/09/2023 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2023 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2023 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,946.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
23,128.00
DOP
----
View
2.3.2.4.01
1,239.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
82,069.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,496.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,543.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
39,471.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE INEFI
158,946.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694028966221BNKs9
1
158,946.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2023 17:18:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2023 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA CD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1432447
05/09/2023 17:27
158,946 Dominican Pesos
Final Report:
05/09/2023 17:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bahia Agroindustrial BAGROIND, SRL
158,946 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
158,946.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE PRESION ROJA
1
UD
4,543
4,543.00
2
25171506 - Bomba de lava
(...)
25171506 - Bomba de lava parabrisas
2.3.9.8.01
BOMBA HIDRO LAVADORA PARA AUTOS
1
UD
17,582
17,582.00
3
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
ASPIRADORAS PARA VEHICULO
1
UD
11,564
11,564.00
4
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTAS DE GOMA
1
UD
1,239
1,239.00
5
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
ASPIRADORA DE 5 GALONES 10 Lt
1
UD
11,564
11,564.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE ARMOROLL BLANCO
20
GAL
2,183
43,660.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE AMBIENTADOR
20
GAL
885
17,700.00
8
43191603 - Cables de exte
(...)
43191603 - Cables de extensión para teléfonos
2.3.9.8.01
EXTENSION ELECTRICA DE 100 PIES
1
UD
4,661
4,661.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRAS
5
PAQ
2,065
10,325.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS
2
UD
767
1,534.00
11
23131503 - Ruedas de esme
(...)
23131503 - Ruedas de esmerilado
2.3.9.8.01
GALON DE ESMERIL
2
GAL
8,614
17,228.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON SHAMPOO
5
GAL
413
2,065.00
13
24141506 - Encerados
2.3.9.9.05
CERA PARA AUTO USO EXTERNO
2
UD
1,770
3,540.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ARMOROLL SINTETICO
5
UD
1,357
6,785.00
15
24141506 - Encerados
2.3.9.9.05
CREMA PARA AUTOS USO INTERIOR
2
UD
2,478
4,956.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1432447
Informe final de la selección DO1.AWD.1432447
05/09/2023 17:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.481753
La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2023-0094 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
05/09/2023 17:18
(UTC -4 hours)
Detail