Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) on 13/09/2023 09:52:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Proceso cancelado por las razones expuestas en el documento adjunto.
Summary Information

Summary Information

91,148.5 Dominican Pesos
 
SIUBEN-UC-CD-2023-0055 
Compra de diferentes artículos para realizar mantenimientos informáticos y de infraestructura 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
Compra de diferentes artículos para realizar mantenimientos informáticos y de infraestructura  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/09/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
91,148.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0131,500.00  DOP----View
2.3.9.9.0514,300.00  DOP----View
2.3.7.2.994,500.00  DOP----View
2.3.6.3.043,000.00  DOP----View
2.3.9.2.0119,050.00  DOP----View
2.6.5.6.012,000.00  DOP----View
2.3.3.2.0116,798.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693844077517lqosZ290.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/09/2023 16:23:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/09/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/09/2023 12:07:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
06/09/2023 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION PRODIMIENTO SIUBEN-UC-CD-2023-0055.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Certificado de apropiación EG1693844077517lqosZ.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Invitacion SIUBEN-UC-CD-2023-0055.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras SIUBEN-UC-CD-2023-0055.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Oferta Económica 033.docxOtherDownload
Formulario de Información del Oferente 042.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Ficha técnica SIUBEN-UC-CD-2023-0055.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.143434008/09/2023 16:3387,812.59 Dominican PesosCanceled
    Final Report:08/09/2023 16:33Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Dies Trading, SRL56,120.8 Dominican Pesos
  
 
    IAPE Dominicana, SRL18,459.8 Dominican Pesos
  
 
    Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL13,231.99 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de herramienta para mantenimiento informáticos-
    
Subtotal
8,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Juego de Destornilladores1UD3,0003,000.00
    
2
44102906 - Kits de limpie(...)
2.3.9.2.01Kit de red1UD3,0003,000.00
    
3
41113648 - Voltiamperímet(...)
2.6.5.6.01Voltímetro digital1UD2,0002,000.00
1.2  
 Compra de herramientas ferreteras.-
    
Subtotal
50,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes con tapa, con tierra, 120 voltios, color beige10UD2502,500.00
    
2
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Rollo de Tape plastico 3/4'' x 60'10UD2002,000.00
    
3
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre std, # 12, color blanco (pies)500UD126,000.00
    
4
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre std, # 12, color negro (pies)500UD126,000.00
    
5
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre std, # 8, color negro (pies)500UD3015,000.00
    
6
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05Cinta antideslizante de 2'' x 5 mtrs20UD70014,000.00
    
7
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Rollo de Teflón de 3/4''10UD30300.00
    
8
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99Cemento PVC de 8 onzas con aplicador en la tapa3UD5001,500.00
    
9
31201606 - Calafateos
2.3.7.2.99Tubo de Silicón transparente de 10 onza6UD5003,000.00
1.3  
 Compra de material gastable para uso de las oficinas regionales y la oficina principal-
    
Subtotal
32,848.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01Papel para plotter 24 x 500 x 3"5UD2,20011,000.00
    
2
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01Papel para plotter 36x 500 x 35UD1,159.75,798.50
    
3
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Lata de limpiador de contacto15UD68510,275.00
    
4
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Lata de limpiador de pantalla15UD3855,775.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/09/2023 09:53 (UTC -4 hours)
Detail
08/09/2023 16:33 (UTC -4 hours)
Detail
08/09/2023 16:23 (UTC -4 hours)
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