Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,397.5 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2023-0159   Request Name: Adquisición de Materiales para Lavandería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para Lavandería   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2023 14:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2023 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2023 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2023 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2023 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2023 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2023 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2023 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2023 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,645.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 68,558.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 94,164.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 12,036.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 19,621.04  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,540.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 206.50  DOP ---- View 2.3.3.3.01 16,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales para Lavandería 214,645.54  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693945310710JC31X 1 214,645.54  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2023 15:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1432436 05/09/2023 15:56 214,645.54 Dominican Pesos           Final Report: 05/09/2023 15:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Nicoff Group, SRL 214,645.54 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 204,397.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Galón de Piraltex 1 GAL 9,020 9,020.00         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galón de Gelaton 8 GAL 6,000 48,000.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Rollo de plasticos para camisa 39 libra 1 UD 8,580 8,580.00         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Paquete de cartoncillos para perchas color blanco 3 UD 2,000 6,000.00         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente liquido galón tem 10 UD 500 5,000.00         1 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para camisa 3 CAJ 4,000 12,000.00         1 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para pantalones 2 CAJ 3,800 7,600.00         1 24111506 - Redes o bolsas(...)24111506 - Redes o bolsas de lavandería 2.3.9.8.02 Forros para trajes 2 UD 2,000 4,000.00         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Cajitas de maquillas o cartoncillos color 4 CAJ 1,320 5,280.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Rollo de plasticos Clear 500 fundas 24x40 20 UD 3,960 79,200.00         1 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Galones de suavizante 10 GAL 412.5 4,125.00         1 27111519 - Tijeras para e(...)27111519 - Tijeras para estaño 2.3.6.3.04 Tijera de 8 pulgadas 1 UD 192.5 192.50         1 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 Talonarios de facturas prenumeradas 250/1 7 UD 2,200 15,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1432436 Informe final de la selección DO1.AWD.1432436 05/09/2023 15:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.481698 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0159 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 05/09/2023 15:48 (UTC -4 hours) Detail