Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,195,170.01 Pesos Dominicanos   Request Reference: SUPBANCO-DAF-CM-2023-0054   Request Name: [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DESTINADO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DESTINADO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA MEXICO NO. 52 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2023 16:30:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/09/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2023 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 380,204.00 DOP Budget Appropriation Value 380,204.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 35,800.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 11,040.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 326,864.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos 380,204.00  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SUPBANCO-2023-00289 1 380,204.00  DOP Vencido 19. Certificado de Cuota Compromiso.pdf 2024 SUPBANCO-2023-00289 1 380,204.00  DOP Aprobado 19. Certificado de Cuota Compromiso.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/10/2023 11:46:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/09/2023 17:21:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/09/2023 08:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/09/2023 17:49:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/09/2023 23:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/09/2023 14:20:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 12/09/2023 11:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/09/2023 15:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 13/09/2023 09:37:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 13/09/2023 10:16:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 13/09/2023 11:06:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 13/09/2023 11:59:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 13/09/2023 12:49:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 13/09/2023 13:32:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 13/09/2023 13:33:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 02. Solicitud de Compras.pdf Download 03. Certificación de Fondos.pdf Download 04. Especificaciones técnicas TDR.pdf Download 05. Convocatoria.pdf Other Download 06. Pliego condiciones.pdf Download 00. Formularios.zip Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1453118 13/10/2023 16:55 842,262.55 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/10/2023 16:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 236,655 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL 62,400 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 380,204 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             Inversiones Sanfra, SRL 7,140.55 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             Prolimdes Comercial, SRL 35,370 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL 9,750 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             Suministros Guipak, SRL 110,743 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         CM0002 -         Subtotal 0.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 NO PRESENTAR OFERTA EN ESTA LINEA 1 UD 0.01 0.01   Mis observaciones:ESTA LINEA PRESENTÓ ERROR PARA BORRARLA, FAVOR NO PRESENTAR OFERTA EN ESTA SECCION, IR A LA SEGUNDA SECCIÓN.     1.2         CM0015 -         Subtotal 1,195,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Jumbo -Fardos 6/1 250 PAQ 1,450 362,500.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo -Fardos 6/1 250 PAQ 850 212,500.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mano C-Fold (15 fardos 24/1) 360 PAQ 55 19,800.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de manos rectangular 500/1 250 PAQ 115 28,750.00           5 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 Fundas para basura 17*22 Paq 100/1 150 PAQ 95 14,250.00           6 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 Fundas para basura 36*55 Paq 100/1 100 PAQ 700 70,000.00           7 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 Fundas para basura 28*35 Paq 100/1 80 PAQ 500 40,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 36 UD 145 5,220.00           9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol spray 6.2 onza 120 UD 435 52,200.00           10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol spray  8 onza 150 UD 120 18,000.00           11 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Atomizador 32 onza 40 UD 150 6,000.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 125 GAL 85 10,625.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido de limpieza 150 GAL 125 18,750.00           14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 19 onza 90 UD 415 37,350.00           15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 5 libras (Funda) 25 UD 200 5,000.00           16 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 75 GAL 125 9,375.00           17 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper con su palo #32 60 UD 315 18,900.00           18 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes de cocina (Pares) 75 PAQ 90 6,750.00           19 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Toalla de microfibras 30/1 10 PAQ 1,500 15,000.00           20 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para café biodegradables 4oz 50/1 1,200 PAQ 115 138,000.00           21 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para agua biodegradables 10oz 50/1 600 PAQ 155 93,000.00           22 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón líquido para manos 120 GAL 110 13,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1453118 Informe final de la selección DO1.AWD.1453118 13/10/2023 16:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.491971 La lista de oferentes del proceso SUPBANCO-DAF-CM-2023-0054 publicada por Superintendencia de Bancos 13/10/2023 11:46 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.483086 Notificación Circular de Preguntas y Respuestas No.001-2023- SUPBANCO-DAF-CM-2023-0054 11/09/2023 18:40 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.482536 Método de Evaluación Técnica Papel Toalla / Papel Higienico Jumbo. 07/09/2023 23:56 (UTC -4 hours) Detail