Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,271 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0067   Request Name: ADQUISICION DE LONAS, MAP GAS Y ANTORCHA PARA REFRIGERACION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LONAS, MAPP GAS Y ANTORCHA PARA REFRIGERACION, LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN LOS CUARTEL DE OFICIALES Y EN LA ALCARROZA QUE FUE UTILIZADA EN EL DESFILE 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2023 14:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2023 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/09/2023 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/09/2023 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2023 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,271.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.4.01 11,682.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 32,804.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,363.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,422.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LONAS, MAP GAS Y ANTORCHA PARA REFRIGERACION. 51,271.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693860291869mCm34 1 51,271.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2023 15:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra. SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0067.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0067.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1431646 04/09/2023 15:53 51,271 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/09/2023 15:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 51,271 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,271.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 LONAS PLASTICA 6X6 4 UD 8,201 32,804.00           2 13101601 - Caucho vulcani(...)13101601 - Caucho vulcanizado 2.3.5.4.01 ROLLOS LONA ASFALTICA DE 4MM 2 UD 5,841 11,682.00           3 15111701 - Espesantes de (...)15111701 - Espesantes de combustible 2.3.7.2.99 MAPP GAS 4 UD 855.5 3,422.00           4 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 ANTORCHA PARA REFRIGERACION 1 UD 3,363 3,363.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1431646 Informe final de la selección DO1.AWD.1431646 04/09/2023 15:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.481341 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0067 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 04/09/2023 15:50 (UTC -4 hours) Detail