Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,713 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-UC-CD-2023-0140   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2023 11:02:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2023 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/09/2023 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/09/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14405 Budget Total Value 34,713.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 150.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 34,257.91  DOP ---- View 2.3.6.3.04 305.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de ARTICULOS DE ELECTROMECANICA 34,713.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693917206240OxF5j 1 34,713.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2023 11:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE CONTRATACION.doc Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1431816 04/09/2023 11:57 34,713 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 04/09/2023 11:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Oriental, SRL 34,713 Dominican Pesos           DO1.AWD.1431931 05/09/2023 08:19 34,712.99 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/09/2023 08:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Oriental, SRL 34,712.99 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,713.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE PLASTICO 20 UD 390 7,800.00         1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 10 UD 1,665 16,650.00         1 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 HOJA DE SEGUETA 3 UD 60 180.00           1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA DE COBRE DE 3/8 X 6 2 UD 550 1,100.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE COBRE DE 3/8 X 6 2 UD 75 150.00         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE 12/3 DE COBRE 100 FT 38 3,800.00         1 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CONECTOR 4/0 4 UD 515 2,060.00         1 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CONECTOR MCM250 4 UD 262 1,048.00         1 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CONECTOR MANGA 4 UD 450 1,800.00         1 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.3.6.3.04 TORNILLO 100 UD 1.25 125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1431931 Informe final de la selección DO1.AWD.1431931 05/09/2023 08:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1431816 Informe final de la selección DO1.AWD.1431816 04/09/2023 11:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.481158 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0140 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 04/09/2023 11:35 (UTC -4 hours) Detail