Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,278,420 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2023-0055
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE ASCENSORES Y ESCALERAS"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE ASCENSORES Y ESCALERAS"
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2023 10:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
260,902.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
68,083.64
DOP
----
View
2.3.6.4.06
9,919.08
DOP
----
View
2.3.7.1.05
182,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
260,902.72
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694787549435uuIS1
1
260,902.72
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2023 15:44:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2023 17:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/09/2023 09:34:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
Other
Download
Código de Ética para los Oferentes.pdf
Other
Download
SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
Download
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
tdr.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1434439
08/09/2023 16:26
1,122,857.32 Dominican Pesos
Final Report:
08/09/2023 16:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Obelca, SRL
75,992 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Power Machinery, SRL
785,962.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Soldier Electronic Security SES, SRL
260,902.72 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,278,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena 3/16´´ Cobalto
200
UD
118
23,600.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas 2´´
100
UD
170
17,000.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas 3´´
100
UD
170
17,000.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas 6´´
100
UD
170
17,000.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento de Contacto
20
GAL
700
14,000.00
6
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
Disco de Corte 4 ½ x 7/8´´
100
UD
300
30,000.00
7
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
Disco de Esmetir 4 ½ x 7/8´´
100
UD
300
30,000.00
8
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
Disco de Esmetir 4 ½ x 7/8´´
100
UD
300
30,000.00
9
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.9.9.05
Estopas (10 Sacos de 20 libras)
10
PAQ
3,000
30,000.00
10
39121607 - Fusibles de cu
(...)
39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio
2.3.9.6.01
Fusible 0.6 amp F2AL 250V
100
UD
110
11,000.00
11
39121607 - Fusibles de cu
(...)
39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio
2.3.9.6.01
Fusible 1 amp F2AL 250V
100
UD
110
11,000.00
12
39121607 - Fusibles de cu
(...)
39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio
2.3.9.6.01
Fusible 3 amp F2AL 250V
100
UD
110
11,000.00
13
39121607 - Fusibles de cu
(...)
39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio
2.3.9.6.01
Fusible 5 amp F2AL 250V
100
UD
110
11,000.00
14
39121607 - Fusibles de cu
(...)
39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio
2.3.9.6.01
Fusible 6 amp F2AL 250V
100
UD
110
11,000.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes Eléctricos
500
UD
1,016
508,000.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón Liquido
40
GAL
423
16,920.00
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lijas 150
100
UD
101
10,100.00
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lijas 220
100
UD
101
10,100.00
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lijas 280
100
YD
101
10,100.00
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lijas 360
100
UD
101
10,100.00
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lijas 40
100
UD
101
10,100.00
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lijas 80
100
UD
101
10,100.00
23
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Limpiadores de Contacto
200
UD
508
101,600.00
24
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante Spray
500
UD
508
254,000.00
25
31162201 - Remaches ciego
(...)
31162201 - Remaches ciegos
2.3.6.3.06
Remache 3/16´´
2,000
UD
10
20,000.00
26
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Silicon
50
UD
338
16,900.00
27
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
Tape 3M Eléctrico
100
UD
338
33,800.00
28
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
Tie Wrap 11.5´´
200
UD
5
1,000.00
29
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
Tie Wrap 6´´
200
UD
5
1,000.00
30
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
Tie Wrap 8´´
200
UD
5
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1434439
Informe final de la selección DO1.AWD.1434439
08/09/2023 16:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.482809
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2023-0055 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
08/09/2023 15:44
(UTC -4 hours)
Detail