Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,360 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-UC-CD-2023-0082
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CALENTADOR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CALENTADOR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/09/2023 14:04:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,333.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
27,330.02
DOP
----
View
2.3.6.3.06
55.86
DOP
----
View
2.2.8.5.03
871.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
36.39
DOP
----
View
2.6.3.1.01
2,039.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CALENTADOR
30,333.85
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-298-2023
1
30,333.85
DOP
Vencido
CC-298-2023-BELLON.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2023 09:43:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL-0082-2023-MANTENIMIENTO -CALENTADOR.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1432722
05/09/2023 14:10
30,333.85 Dominican Pesos
Final Report:
05/09/2023 14:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bellon, SAS
30,333.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CALENTADOR DE LINEA DE 18 LITROS ELECTRICO
1
UD
15,000
15,000.00
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CEMENTO CPVC 1/32
2
UD
250
500.00
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CODO CPVC 1/2
8
UD
10
80.00
4
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
CPVC CONECTOR HEMBRA 1/2
6
UD
10
60.00
5
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
CPVC CONECTOR MACHO 1/2
6
UD
10
60.00
6
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CPVC TEE 1/2
4
UD
15
60.00
7
42192210 - Sillas de rued
(...)
42192210 - Sillas de ruedas
2.6.3.1.01
CPVC TUBO DE 1/2
10
UD
300
3,000.00
8
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
LLAVE ROSACA MANGUERA PARA JARDIN
2
UD
800
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1432722
Informe final de la selección DO1.AWD.1432722
05/09/2023 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.481463
La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2023-0082 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
05/09/2023 09:43
(UTC -4 hours)
Detail