Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	83,446.5 Dominican Pesos
Request Reference:	INSUDE-UC-CD-2023-0057
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/09/2023 08:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/09/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/09/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/09/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/09/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/09/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/09/2023 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/09/2023 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/09/2023 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

83,446.65 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	24,219.50 DOP	----	View
2.3.9.9.05	13,558.20 DOP	----	View
2.3.9.1.01	35,057.80 DOP	----	View
2.3.7.2.99	5,310.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	5,301.15 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS	83,446.65 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1693574037405ezkHX	1	83,446.65 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/09/2023 08:44:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1430703

01/09/2023 08:49

83,446.65 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/09/2023 08:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Erika Comercial, SRL

83,446.65 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
83,446.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1

1,528.1

7,640.50

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA SCOTT

1,764.1

12,348.70

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1

1,410.1

4,230.30

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.9.9.05

CAJA DE VASOS 02 ONZAS

5,894.1

5,894.10

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.9.9.05

CAJA DE VASOS 10 ONZAS

7,664.1

7,664.10

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE AMBIENTADORES GLADE

2,478

4,956.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALONES DE ALCOHOL

1,239

3,717.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTE FABULOSO

649

3,894.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON DE FREGAR

448.4

1,345.20

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALONES DE CLORO MACIEL

177

1,593.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON PARA LAS MANOS

436.6

2,183.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON DE CUABA

442.5

3,097.50

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DECALIN

796.5

1,593.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE BRILLO DE FREGAR SCOTCH 12/1

413

826.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

FALDO DE ACE 30/1 DE 400GR C/FUNDA

6,549

6,549.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN

584.1

3,504.60

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO

123.9

3,717.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA LIMPIA CRISTALES

295

590.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

236

472.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

VELONES DE OLOR

885

1,770.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICROFIBRA

112.1

560.50

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

ATOMIZADOR 2 OZ CON SU TAPA TIPO SPRAY

150

35.34

5,301.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1430703	Informe final de la selección DO1.AWD.1430703	01/09/2023 08:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.480639	La lista de oferentes del proceso INSUDE-UC-CD-2023-0057 publicada por Instituto Superior para la Defensa	01/09/2023 08:44 (UTC -4 hours)	Detail