Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
900,000 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2023-0059
Request Name:
Compra de Suministros de Papel a ser Utilizados por las Oficinas de este MITUR: Sede Central, Av. 30 de Marzo, Saviñon en Ciudad Colonial, AILA y Oficinas de Gestion de Destinos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Suministros de Papel a ser Utilizados por las Oficinas de este MITUR: Sede Central, Av. 30 de Marzo, Saviñon en Ciudad Colonial, AILA y Oficinas de Gestion de Destinos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/09/2023 17:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2023 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2023 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/09/2023 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,083.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
6,372.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
17,141.98
DOP
----
View
2.3.9.2.01
8,569.51
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de Suministros de Papel a ser Utilizados por las Oficinas de este MITUR: Sede Central, Av. 30 de Marzo, Saviñon en Ciudad Colonial, AILA y Oficinas de Gestion de Destinos
32,083.49
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695816877045apujR
1
32,083.49
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2023 14:10:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/09/2023 17:44:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2023 11:24:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/09/2023 16:41:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/09/2023 17:12:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/09/2023 19:56:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/09/2023 21:49:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/09/2023 08:51:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/09/2023 09:09:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
05/09/2023 10:56:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
05/09/2023 12:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
05/09/2023 12:20:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
05/09/2023 12:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
05/09/2023 15:38:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra Papel.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1) (1).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx
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Formulario Entrega de Muestras.docx
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ESPECIFICACIONES TECNICA PAPEL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1439828
26/09/2023 10:09
622,744.59 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/09/2023 10:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
265,824.5 Dominican Pesos
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JM Distribución, SRL
324,836.6 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
32,083.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de papel
-
Subtotal
900,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 (RESMA)
850
RESMA
300
255,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 13 (RESMA)
82
RESMA
412
33,784.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 14 (RESMA)
42
RESMA
550
23,100.00
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 CREMA DE HILO (RESMA 500/1)
5
RESMA
2,200
11,000.00
5
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL MAQUINA SUMADORA (UNIDAD)
92
UD
30.5
2,806.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT TIPO BANDERITA (UNIDAD 5/1)
150
UD
50
7,500.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO POIS-IT 3X2 (UNIDAD)
150
UD
25
3,750.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO POIS-IT 3X3 (UNIDAD)
250
UD
30
7,500.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO POIS-IT 3X5 (UNIDAD)
100
UD
45
4,500.00
10
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
PAPEL LIBRO RECORD 150 PAG. (UNIDAD)
26
UD
180
4,680.00
11
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
PAPEL LIBRO RECORD 300 PAG. (UNIDAD)
15
UD
280
4,200.00
12
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.02
PAPEL LIBRO RECORD 500 PAG. (UNIDAD)
21
UD
470
9,870.00
13
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8 (UNIDAD)
40
UD
50
2,000.00
14
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 (UNIDAD)
40
UD
64
2,560.00
15
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
PAPEL DE CUBIERTA PLASTICO 8 1/2 X 11 (CAJA)
20
CAJ
1,100
22,000.00
16
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
PAPEL DE CUBIERTA PLASTICO 8 1/2 X 13 (CAJA)
5
CAJ
1,100
5,500.00
17
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAUCHOS/ BANDAS ELASTICAS #18 (CAJA)
100
CAJ
40
4,000.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO (FARDO 4/1) (UNIDAD)
20
UD
100
2,000.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO FARDO 12/1 (UNIDAD)
200
UD
1,140
228,000.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA DE PAPEL (FARDOS 6/1) (UNIDAD)
225
UD
1,100
247,500.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL 500/1 (UNIDAD)
125
UD
150
18,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1439828
Informe final de la selección DO1.AWD.1439828
26/09/2023 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.485258
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2023-0059 publicada por Ministerio de Turismo
19/09/2023 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.482529
RE: RE: Solicitud Información
07/09/2023 18:50
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.482388
RE: Solicitud Información
07/09/2023 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.482139
RE: RE: respuesta a preguntas
07/09/2023 08:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.481282
RE: respuesta a preguntas
04/09/2023 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.481081
respuesta a preguntas
04/09/2023 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.481035
Solicitud Información
03/09/2023 12:56
(UTC -4 hours)
Detail