Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 205,250 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-UC-CD-2023-0042   Request Name: ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS PARA SER USADO EN EL PERSONAL PERMANENTE Y GUARDIA VOLUNTARIA DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS PARA SER USADO EN EL PERSONAL PERMANENTE Y GUARDIA VOLUNTARIA DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2023 09:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 01/09/2023 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2023 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2023 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2023 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2023 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/09/2023 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2023 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 205,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 205,250.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693922227145s7qEX 1 205,250.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/09/2023 09:49:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2023 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificacion embutidos 1831.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud embutidos 1830.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1430906 01/09/2023 09:59 205,250 Dominican Pesos           Final Report: 01/09/2023 09:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 205,250 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 205,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50112003 - Carnes procesa(...)50112003 - Carnes procesadas y preparadas estable sin refrigerar 2.3.1.1.01 LONGANIZA ARTESANAL 250 LB 240 60,000.00         2 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 CARTONES DE HUEVOS 100 LB 205 20,500.00         3 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO DANES AMARILLO 150 LB 195 29,250.00         4 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO BLANCO DE FREIR 150 LB 240 36,000.00         5 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 PAQ SALCHICHAS 36/1 15 PAQ 650 9,750.00         6 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 COSTILLAS DE CERDO AHUMADA 100 LB 195 19,500.00         7 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALAMI SUPER ESPECIAL 55 UD 550 30,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1430906 Informe final de la selección DO1.AWD.1430906 01/09/2023 09:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.480680 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2023-0042 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 01/09/2023 09:49 (UTC -4 hours) Detail