Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,950 Dominican Pesos   Request Reference: HME-UC-CD-2023-0161   Request Name: ARTICULOS DE TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE TECNOLOGIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/08/2023 14:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,294.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 944.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,832.59  DOP ---- View 2.6.5.6.01 23,010.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,270.77  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,466.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 31,294.01  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0161 2 31,294.01  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2023 14:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2023 10:49:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1431922 04/09/2023 14:07 31,294 Dominican Pesos           Final Report: 04/09/2023 14:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 31,294 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE ALAMBRICO 10 UD 110 1,100.00           2 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 TECLADO P/ PC 10 UD 230 2,300.00           3 39121017 - Unidades de di(...)39121017 - Unidades de distribución de alimentación (pdus) 2.6.5.6.01 UPS 10 UD 2,300 23,000.00         4 27112112 - Tenazas de ran(...)27112112 - Tenazas de ranura y lengüeta 2.3.6.3.04 PINZA DE RED 1 UD 590 590.00         5 39121410 - Bloques de ter(...)39121410 - Bloques de terminales 2.3.9.6.01 CABEZALES P/ CABLE DE RED 2 PAQ 200 400.00           6 27113203 - Kit de herrami(...)27113203 - Kit de herramienta para computadores 2.3.6.3.04 KITS MANTENIMIENTO PC 1 UD 800 800.00           7 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 AIRE COMPRIMIDO 4 UD 690 2,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1431922 Informe final de la selección DO1.AWD.1431922 04/09/2023 14:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.481259 La lista de oferentes del proceso HME-UC-CD-2023-0161 publicada por Hospital Municipal Engombe 04/09/2023 14:00 (UTC -4 hours) Detail