Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	151,165 Dominican Pesos
Request Reference:	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0059
Request Name:	Compra de artículos para trabajos eléctricos y artículos ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos para trabajos eléctricos y artículos ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/08/2023 09:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/08/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/09/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/09/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

38,161.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	24,072.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	14,089.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ARTICULOS ELECTRONICOS	38,161.20 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16938415215547ktHG	1	38,161.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/09/2023 10:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	31/08/2023 10:54:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/09/2023 11:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	01/09/2023 11:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	01/09/2023 12:24:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica Articulos electricos y ferreteros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de articulos de ferreteria y electricos.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1432006

04/09/2023 10:34

126,677.72 Dominican Pesos

Final Report:

04/09/2023 10:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Khalicco Investments, SRL

88,516.52 Dominican Pesos

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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

38,161.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Artículos de Ferreteía

Subtotal
132,415.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112103 - Pinza de mano

2.3.6.3.04

Pinza de mano

500

500.00

27112126 - Alicates plano(...)

2.3.6.3.04

Alicate plano

450

450.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Destornillador de estrías

250

250.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lámparas LED 2x2

3,000

75,000.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

Plafones 2x2

CAJ

5,300

21,200.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaletas

700

7,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura satinada crema

3,000

12,000.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

Botas dieléctricas #9

4,600

4,600.00

27112809 - Portaherramien(...)

2.3.9.8.02

Caja de Herramientas de 20 pulg

2,800

2,800.00

39121511 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Interruptores three way

373.75

1,495.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

Regletas

500

4,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas recargables AA (PAQ. DE 4)

PAQ

250

1,500.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas recargables AAA (PAQ. DE 4)

PAQ

270

1,620.00

1.2

Componentes de Vehículos

Subtotal
18,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Batería para vehículo 17/12

18,750

18,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1432006	Informe final de la selección DO1.AWD.1432006	04/09/2023 10:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.481106	La lista de oferentes del proceso DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0059 publicada por DIRECCION GENERAL DE MINERIA	04/09/2023 10:22 (UTC -4 hours)	Detail