Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,513,650 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-DAF-CM-2023-0055
Request Name:
ADQUISICION DE DESECHABLES POR SEIS MESES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE DESECHABLES POR SEIS MESES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/08/2023 08:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/09/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/09/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2023 08:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,333,518.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
1,333,518.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,333,518.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693915822574Qy4HF
1
1,333,518.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2023 16:55:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/08/2023 16:19:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/09/2023 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/09/2023 13:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/09/2023 13:06:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/09/2023 16:29:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/09/2023 16:52:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/09/2023 07:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO.pdf
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Terms and Conditions
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1431650
04/09/2023 17:01
1,333,518 Dominican Pesos
Final Report:
04/09/2023 17:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora María y José, SRL
1,333,518 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,513,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS GRANDES CON DIVISIONES (Fardos de 200 Uds.)
450
UD
1,121
504,450.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO DE PLATOS GRANDES SIN DIVISIONES (Fardos de 200 Uds.)
450
UD
1,121
504,450.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA (Fardos de 400 Uds.)
250
UD
1,121
280,250.00
4
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE TENEDORES (Paquetes de 25 Uds.)
1,500
PAQ
45
67,500.00
5
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE CUCHARAS (Paquetes de 25 Uds.)
2,000
PAQ
45
90,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS NO. 7 (Caja de 50/1)
10
CAJ
2,700
27,000.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS NO. 10 (Caja de 50/1)
10
CAJ
4,000
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1431650
Informe final de la selección DO1.AWD.1431650
04/09/2023 17:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.481383
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2023-0055 publicada por Dirección General de Migración
04/09/2023 16:55
(UTC -4 hours)
Detail