Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	179,277.4 Dominican Pesos
Request Reference:	EGCEMC-UC-CD-2023-0032
Request Name:	solicitud de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de materiales de limpieza y materiales eléctricos
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de febrero esq. aven, luperon plaza de la bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/08/2023 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/08/2023 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/08/2023 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/08/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/08/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/08/2023 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/08/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

172,834.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	56,421.70 DOP	----	View
2.3.9.6.01	4,602.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	2,478.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	22,302.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	87,030.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	172,834.60 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1693483201977CV9HU	1	172,834.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/08/2023 11:17:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/08/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de materiales de limpieza septiembre 2023.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de materiales de limpieza septiembre 2023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1429515

30/08/2023 11:47

172,834.6 Dominican Pesos

Final Report:

30/08/2023 11:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

172,834.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
179,277.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra de olor para baño 40/1

CAJ

2,773

5,546.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Caja de galón de cloro4/1

CAJ

708

4,248.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Caja de Jabón liquido para lava platos

CAJ

1,652

4,956.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Caja de Desinfectante de varios olores 4/1

CAJ

2,354.1

11,770.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en polvo 30lbs.

2,183

2,183.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla 6/1

1,357

61,065.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel jumbo junior 12/1

1,286.2

15,434.40

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla de limpieza microfibra

141.6

1,416.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Docena Pila Alcalina AA/ 12/1

DOC

1,003

2,006.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Docena Pila Alcalina AA/ 12/1

DOC

1,003

2,006.00

48102107 - Guantes para a(...)

2.3.9.9.04

Guantes de dechables para servicio de Comida 100/1

CAJ

750

9,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Caja de Ambientador p/dispensador 6/1

CAJ

4,543

13,629.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Caja de Ambientador spray 12/1

CAJ

1,770

3,540.00

14121802 - Papeles recubi(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel pvc transparente No.18/1000m

3,510.5

10,531.50

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Caja de Vasos No.7 desechables 2500/1

CAJ

4,130

8,260.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Caja de Vasos No.3 desechables 2400/1

CAJ

7,021

14,042.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para baños

172

2,064.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda plastica de 30 gls. 100/1 negra

708

7,080.00

32121602 - Resistores fus(...)

2.3.9.6.01

Caja de fusible 5 a 250v

CAJ

500

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1429515	Informe final de la selección DO1.AWD.1429515	30/08/2023 11:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.479992	La lista de oferentes del proceso EGCEMC-UC-CD-2023-0032 publicada por Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto.	30/08/2023 11:17 (UTC -4 hours)	Detail