Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,543,030 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2023-0073
Request Name:
Adquisicion de agentes que afectan el agua y los electrolitos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de agentes que afectan el agua y los electrolitos
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/08/2023 16:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/08/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
982,424.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
982,424.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de agentes que afectan el agua y los electrolitos
982,424.40
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694020957513u6Dkb
1
982,424.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2023 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/08/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/08/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/08/2023 12:16:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/08/2023 12:27:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2023-0073 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2023-0073 - CONVOCATORIA.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2023-0073 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2023-0073 - APODERAMIENTO..pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2023-0073 - FICHA TECNICA TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1431724
04/09/2023 13:23
1,087,424.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/09/2023 13:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sean Dominican, SRL
90,000 Dominican Pesos
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Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
15,000 Dominican Pesos
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Farach, SA
982,424.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Agentes que afectan el agua y los electrolitos
-
Subtotal
1,543,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191509 - Manitol
2.3.4.1.01
MANITOL 20MG/250 ML INFUSION
500
UD
200
100,000.00
2
51191510 - Furosemida
2.3.4.1.01
FUROSEMIDA 40 MG/ML
3,000
UD
12.65
37,950.00
3
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML
3,000
UD
46.5
139,500.00
4
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML
15,492
UD
75
1,161,900.00
5
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML
240
UD
72
17,280.00
6
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
CLORURO DE SODIO AL 45% 500 ML
1,200
UD
72
86,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1431724
Informe final de la selección DO1.AWD.1431724
04/09/2023 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.481191
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2023-0073 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
04/09/2023 12:12
(UTC -4 hours)
Detail