Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,066.9 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-UC-CD-2023-0058
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO No.CCDF-SG-0026-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO No.CCDF-SG-0026-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/08/2023 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/08/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/08/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/08/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/08/2023 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/08/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/08/2023 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,066.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	76,056.90 DOP	----	View
2.3.3.2.01	14,160.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	8,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE	99,066.90 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1693339124027Gv6Xl	1	99,066.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2023 15:35:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/08/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras Materiales de Limpieza 03-2023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica Materiales de limpieza 03-2023.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1428936

29/08/2023 15:54

99,066.9 Dominican Pesos

Final Report:

29/08/2023 15:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

99,066.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
99,066.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de oficina

147.5

3,687.50

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de lavar platos amarilla

29.5

295.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de 30 GL paq 100/1

PAQ

413

8,260.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de 5 GL paq 100/1

PAQ

118

2,360.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon lavaplatos

413

8,260.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servillleta de dispensadores fardo 24/1

PAQ

1,416

7,080.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper

177

885.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño jumbo fardo 12/1

1,416

7,080.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso

GAL

413

10,325.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol isopropilico

GAL

885

8,850.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon de mano

GAL

590

8,850.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba

GAL

590

11,800.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

177

3,540.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Suavitel fragancia de bebe

GAL

590

1,180.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel antibacterial desinfectante de mano

GAL

1,121

5,605.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo saco 30 lib

1,416

1,416.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de piedra para baños

DOC

590

1,770.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Esencia de aceite para ambientador electrico de diferentes aromas

DOC

3,911.7

7,823.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1428936	Informe final de la selección DO1.AWD.1428936	29/08/2023 15:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.479772	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2023-0058 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	29/08/2023 15:35 (UTC -4 hours)	Detail