Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,817 Dominican Pesos   Request Reference: AMTE-UC-CD-2023-0043   Request Name: MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI COLOR GRIS 2016 PROPIENDA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI COLOR GRIS 2016 PROPIENDA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2023 12:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2023 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/08/2023 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/08/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/08/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/08/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,161.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 44,167.40  DOP ---- View 2.3.9.8.01 9,799.99  DOP ---- View 2.3.5.3.01 45,194.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 99,161.39  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 daf-2023-0046 1 99,161.39  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf 2024 daf-2023-0046 1 99,161.39  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2023 08:32:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/08/2023 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion maxima autoridad.pdf Other Download REQUERIENTO.pdf Other Download solicitud de compra o contracion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica o pliego de condiciones ..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1429201 30/08/2023 08:36 99,161.39 Dominican Pesos           Final Report: 30/08/2023 08:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Three-A National Tires, SRL 99,161.39 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 95,817.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 ALINEACION Y BALANCEO 1 UD 1,770 1,770.00           2 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BANDAS DE FRENO DELANTERA 1 UD 5,900 5,900.00           3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION CREMALLERA 1 UD 15,340 15,340.00           4 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BANDAS DE FRENO TRASERA 1 UD 3,894 3,894.00           5 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 BUSHIN CATRE DE ARRIBA 4 UD 2,360 9,440.00           6 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 ATF 6 UD 428 2,568.00           7 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 CUBRE POLVO PUNTA DE EJE 2 UD 1,062 2,124.00           8 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 ENGRASE DE COPILLA 1 UD 413 413.00           9 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 RATIFICACION DE DISCO 1 UD 2,124 2,124.00           10 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 10,000 10,000.00           11 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 265/70R16 4 UD 8,791 35,164.00           12 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 ARO 265/70R16 1 UD 7,080 7,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1429201 Informe final de la selección DO1.AWD.1429201 30/08/2023 08:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.479882 La lista de oferentes del proceso AMTE-UC-CD-2023-0043 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tenares 30/08/2023 08:32 (UTC -4 hours) Detail