Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,775.2 Dominican Pesos   Request Reference: FODEARTE-UC-CD-2023-0053   Request Name: Adquisición de suministros de limpieza y uso en general   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de limpieza y uso en general   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2023 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/08/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/08/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/08/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,375.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 28,674.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 448.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,463.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,790.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AQD PROD. DE LIMPIEZA 38,375.96  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693498104264W1w8F 1 38,375.96  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2023 12:24:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/08/2023 15:32:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/08/2023 16:12:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/08/2023 17:22:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/08/2023 17:23:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/08/2023 08:57:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 30/08/2023 10:38:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 30/08/2023 10:47:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1429219 30/08/2023 12:34 38,375.96 Dominican Pesos           Final Report: 30/08/2023 12:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 38,375.96 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de gastables de baño -         Subtotal 46,775.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 6/1(fardo) 20 PAQ 826 16,520.00           2 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Paquete de fosforo 10/1 10 PAQ 47.2 472.00           3 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Azucarera 4 UD 590 2,360.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 12/1 (ver ficha técnica) 36 UD 177 6,372.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico 12/1 ( ver ficha técnica) 20 PAQ 826 16,520.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras 36x54 100/1 (ver ficha técnica) 2 PAQ 590 1,180.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras 100/1 28x35 (ver ficha técnica) 2 PAQ 472 944.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras 100/1 28x30(ver ficha técnica) 2 PAQ 354 708.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibra 24 UD 70.8 1,699.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1429219 Informe final de la selección DO1.AWD.1429219 30/08/2023 12:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.480036 La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2023-0053 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 30/08/2023 12:24 (UTC -4 hours) Detail