Contract Notice Detail
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Base Total Price:
250,886.88 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CM-2023-0048
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados por el área técnica de esta CERTV dirigido a MIPYMES.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados por el área técnica de esta CERTV dirigido a MIPYMES.”
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2023 15:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,315.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,315.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
3,315.80
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694440065915v8Nyg
1
3,315.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/09/2023 15:09:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/08/2023 13:56:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/08/2023 13:59:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/08/2023 14:46:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/08/2023 11:21:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/08/2023 13:34:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/08/2023 14:05:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/08/2023 14:56:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
30/08/2023 14:57:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document Name
Type
Convocatoria .pdf
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Especificiacione Tecnicas .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1433931
07/09/2023 15:29
64,624.55 Dominican Pesos
Final Report:
07/09/2023 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roman Paredes Industrial, SRL
3,315.8 Dominican Pesos
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Comercial Yaelys, SRL
21,977.72 Dominican Pesos
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CORAMCA, SRL
28,609.1 Dominican Pesos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
10,721.93 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
250,886.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142106 - Tubería de alu
(...)
40142106 - Tubería de aluminio
2.3.6.3.06
TUBOS EMT DE ¾
32
UD
3,142.63
100,564.16
2
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
CONECTORES EMT DE ¾
50
UD
102
5,100.00
3
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.9.8.02
ABRAZADERA EMT ¾
70
UD
81.6
5,712.00
4
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING EMT DE ¾
25
UD
34
850.00
5
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA 4X4 X 3/4 Y 1/2
10
UD
122.4
1,224.00
6
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA 2X4 DE ¾
20
UD
88.4
1,768.00
7
41111620 - Cuña de etalón
2.3.9.8.02
TARUGOS AZULES
100
UD
2.04
204.00
8
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS TIRAFONDO DE 8X1 1/2
100
UD
2.72
272.00
9
26121613 - Cable aislado
(...)
26121613 - Cable aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO # 8 NEGRO AMERICANO PIE
420
UD
27.2
11,424.00
10
26121613 - Cable aislado
(...)
26121613 - Cable aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO #10 VERDE AMERICANO PIE
140
UD
20.4
2,856.00
11
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKERS MODULAR 24 CIRCUITOS
1
UD
9,520
9,520.00
12
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKERS MODULAR DE UN POLO A 10 AMP
12
UD
979.2
11,750.40
13
26121613 - Cable aislado
(...)
26121613 - Cable aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO #8 BLANCO AMERICANO PIE
140
UD
27.2
3,808.00
14
26121613 - Cable aislado
(...)
26121613 - Cable aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO #12 BLANCO AMERICANO PIE
1,250
UD
24.48
30,600.00
15
26121613 - Cable aislado
(...)
26121613 - Cable aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO #12 ROJO O NEGRO AMERICANO PIE
1,250
UD
24.48
30,600.00
16
26121613 - Cable aislado
(...)
26121613 - Cable aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO #12 VERDE AMERICANO PIE
300
UD
24.48
7,344.00
17
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 33 VINIL
1
UD
129.2
129.20
18
39121304 - Cubiertas de c
(...)
39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas
2.3.9.6.01
TAPA METALICA 4X4 DOBLE
5
UD
115.6
578.00
19
39121304 - Cubiertas de c
(...)
39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas
2.3.9.6.01
TAPA CIEGA 4X4
4
UD
68
272.00
20
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
LETRA LB DE 1”
1
UD
408
408.00
21
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
LETRA LB DE 1” DE ¾
4
UD
435
1,740.00
22
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 110 VOLT.
28
UD
816
22,848.00
23
39121304 - Cubiertas de c
(...)
39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas
2.3.9.6.01
TAPA METALICA PARA TOMA CORRIENTE
18
UD
54.4
979.20
24
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
BRIDAS PLASTICAS 100/1 #8 NEGRO
1
PAQ
335.92
335.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1433931
Informe final de la selección DO1.AWD.1433931
07/09/2023 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.482424
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2023-0048 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
07/09/2023 15:09
(UTC -4 hours)
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