Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,978 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0062   Request Name: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PONCHOS Y BOTAS DE GOMA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PONCHOS Y BOTAS DE GOMA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OPERACIONES DE ESTE CESMET, EN LA JORNADA DE LIMPIEZA Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2023 17:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2023 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2023 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2023 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2023 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2023 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,978.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.4.01 37,170.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 23,010.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 30,798.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PONCHOS Y BOTAS DE GOMA 90,978.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693492937124mfu8h 1 90,978.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2023 15:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2023 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1429531 30/08/2023 15:07 90,978 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/08/2023 15:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Esined, SRL 90,978 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,978.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181506 - Ponchos de pro(...)46181506 - Ponchos de protección 2.3.9.9.04 PONCHOS COMPLETO CON SU CAPUCHA 30 UD 767 23,010.00         2 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 PARES DE BOTAS DE GOMA ALTAS 30 UD 1,239 37,170.00           3 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLAS 2 UD 11,741 23,482.00           4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PICOS CON PALO 2 UD 2,183 4,366.00           5 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CUADRADA 2 UD 1,475 2,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1429531 Informe final de la selección DO1.AWD.1429531 30/08/2023 15:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.480130 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0062 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 30/08/2023 15:02 (UTC -4 hours) Detail