Contract Notice Detail
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Base Total Price:
216,771.18 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INSUDE-DAF-CM-2023-0034
Request Name:
LETREROS Y MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LETREROS Y MATERIALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2023 14:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/08/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/08/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
255,790.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
252,511.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,279.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
255,790.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694466189289bVpfa
1
255,790.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/08/2023 18:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Ficha Técnica 01.pdf
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Solicitud de compras (1).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1429947
31/08/2023 18:37
255,789.99 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/08/2023 18:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multigrabado, SRL
255,789.99 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
LETREROS Y MATERIALES
-
Subtotal
216,771.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETRERO VINIL Entrada Counter Atrás de Counter. Salida Patio. 2do Piso Banderas. Para letrero acrílico Primer Piso Escalera (cambio)
7
UD
1,200
8,400.00
2
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LET ACRILICO 1/4 DE GROSOR 10 x86 , 6 torn dec con logos en relieve ac 1/8 con vinil, escalera largo
1
UD
14,000
14,000.00
3
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LET ACRILICO 1/4 DE GROSOR letrero mural acrílico primero piso antes de la escalera de 7 3/4 de ancho
1
UD
800
800.00
4
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LET ACRILICO 1/8 DE GROSOR ESPECIFICAR para podium de 7 de ancho
3
UD
800
2,400.00
5
55121607 - Calcomanías
2.3.9.9.01
STICKERS calcomanías sueltas de 7 de ancho
6
UD
100
600.00
6
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETRERO EN VINIL a 3 letreros visión, misión y valores cambio
1
UD
8,500
8,500.00
7
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETRERO BRONCE LETRAS 9 5 ALTO. DORADO, UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA. INSTALADAS. INCLUYE REMOCION LETRERO ANTERIOR
1
UD
120,000
120,000.00
8
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETRERO PVC 3/8 GROSOR PINTADO UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA (CAMBIO TEXTO PVC 2DO NIVEL) COLOR NEGRO
1
UD
15,000
15,000.00
9
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LET ACRILICO Letrero texto negro atrás de counter Acrílico negro con acrílico 1/4
1
UD
12,000
12,000.00
10
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LET ACRILICO Letrero texto escalera Acrílico negro con acrílico 1/4
1
UD
12,000
12,000.00
11
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LET ACRILICO 1/4 DE GROSOR Letrero texto frente Acrílico negro con acrílico 1/4
1
UD
12,000
12,000.00
12
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
PORTA ROTULO base escritorio 2x8 DORADA
3
UD
726.27
2,178.81
13
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETRERO VINIL 3 CAMBIO VINIL LOGO INSUDE 2 CAMBIO VINIL LOGO ACADEMIA AEREA
5
UD
1,200
6,000.00
14
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETRERO PVC PINTADO LETRAS UNADE COLOR NEGRO PARA LETRERO REMEX Y CAMBIO VINIL LOGO PARTE DE ABAJO
1
UD
2,892.37
2,892.37
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1429947
Informe final de la selección DO1.AWD.1429947
31/08/2023 18:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.480605
La lista de oferentes del proceso INSUDE-DAF-CM-2023-0034 publicada por Instituto Superior para la Defensa
31/08/2023 18:32
(UTC -4 hours)
Detail