Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,320 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0486   Request Name: INSUMOS DE SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE SUMINISTROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2023 10:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2023 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,317.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 90,293.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 873.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,369.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 39,341.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 157,317.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694026625307NVr2s 1 157,317.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2023 13:08:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES SUMINISTROS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Existencia de Fondos SUMINISTROS.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1432425 05/09/2023 13:13 157,317.6 Dominican Pesos           Final Report: 05/09/2023 13:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 157,317.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Cera para contar (grasita) 150 UD 47 7,050.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta verde para sello 20 UD 37 740.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero pequeño 84 UD 5 420.00           4 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla plástica 50 UD 25 1,250.00         5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 50 UD 45 2,250.00         6 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Folder manila 8 ½*13 100/1 20 UD 780 15,600.00         7 26111710 - Bloques de pil(...)26111710 - Bloques de pilas específicas para productos 2.3.9.6.01 Pilas AA 160 UD 45 7,200.00         8 26111710 - Bloques de pil(...)26111710 - Bloques de pilas específicas para productos 2.3.9.6.01 Pilas AA A 160 UD 47 7,520.00         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador amarillo 200 UD 34 6,800.00         10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador permanente azul 200 UD 34 6,800.00         11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador permanente rojo 100 UD 34 3,400.00         12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón 300 UD 4 1,200.00           13 14121811 - Papeles de cop(...)14121811 - Papeles de copiado sensibilizados 2.3.3.2.01 Papel punto de venta 500 UD 66.68 33,340.00         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-tit 500 UD 28 14,000.00         15 31201510 - Cinta impregna(...)31201510 - Cinta impregnada de resina 2.3.9.9.05 Cinta transparente pequeña 150 UD 45 6,750.00         16 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 100 UD 190 19,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1432425 Informe final de la selección DO1.AWD.1432425 05/09/2023 13:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.481584 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0486 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 05/09/2023 13:08 (UTC -4 hours) Detail