Contract Notice Detail
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Base Total Price:
303,100 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0024
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2023 para ser utilizados en esta institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2023 para ser utilizados en esta institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2023 08:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
5,931.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,931.39
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1653704
Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2023 para ser utilizados en esta institución
5,931.39
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0024
2
357,658.00
DOP
Vencido
FONDOS 2023-0024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/09/2023 10:13:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/08/2023 12:05:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/08/2023 17:05:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/08/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/08/2023 14:32:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/08/2023 15:07:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/08/2023 16:33:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
29/08/2023 16:43:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
29/08/2023 18:22:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/08/2023 07:21:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de etica.pdf
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COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx
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FONDOS 2023-0024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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TÉRMINO DE REFERENCIA 2023-0024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 2023-0024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1434017
08/09/2023 09:18
183,552.78 Dominican Pesos
Final Report:
08/09/2023 09:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
53,100 Dominican Pesos
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
90,128.4 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
247.8 Dominican Pesos
Comercial Yaelys, SRL
4,259.8 Dominican Pesos
OMX Multiservicios, SRL
11,064.86 Dominican Pesos
Suministros Guipak, SRL
18,820.53 Dominican Pesos
Sanfra clean Solutions, SRL
5,931.39 Dominican Pesos
DO1.AWD.1434306
08/09/2023 09:59
183,552.78 Dominican Pesos
Final Report:
08/09/2023 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
4,507.6 Dominican Pesos
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Multiservicios Alemi, SRL
53,100 Dominican Pesos
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OMX Multiservicios, SRL
11,064.86 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
18,820.53 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
5,931.39 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
90,128.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Material Limpieza 3er Trimestre
-
Subtotal
303,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Desinfectante
50
UD
350
17,500.00
2
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Lavaplatos Liquido
40
UD
500
20,000.00
3
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Jabon Spray Lotion
40
UD
350
14,000.00
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Toallas Microfibras
40
UD
150
6,000.00
5
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Brillo Verde Con Esponja
30
UD
130
3,900.00
6
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Piedra Aromatica
50
UD
150
7,500.00
7
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Brillo Verde
30
UD
70
2,100.00
8
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Papel Toalla de manos paq.6/1
402
UD
250
100,500.00
9
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Zafacon de 12 litros
20
UD
775
15,500.00
10
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Zafacon de 24 litros
20
UD
780
15,600.00
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Papel Higienico paq. 6/1
300
UD
335
100,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1434306
Informe final de la selección DO1.AWD.1434306
08/09/2023 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1434017
Informe final de la selección DO1.AWD.1434017
08/09/2023 09:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.482185
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0024 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
07/09/2023 10:13
(UTC -4 hours)
Detail