Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
530,000.04 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CM-2023-0049
Request Name:
Adquisición de Disco Duro solido de 512gb, y Tarjetas de Memoria para ser utilizado en computadora de esta CERTV
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Disco Duro solido de 512gb, y Tarjetas de Memoria para ser utilizado en computadora de esta CERTV
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2023 15:02:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
287,245.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
287,245.94
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
287,245.94
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694548651640ZXIB7
1
287,245.94
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/09/2023 08:51:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2023 17:56:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/08/2023 08:20:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/08/2023 16:56:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/08/2023 11:25:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/08/2023 11:59:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/08/2023 12:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/08/2023 12:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
30/08/2023 13:12:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/08/2023 13:24:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
30/08/2023 14:18:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
30/08/2023 14:51:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
30/08/2023 14:52:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras cm-0049.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificaciones tecnica cm-0049.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria cm-0049.pdf
Other
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1436003
12/09/2023 14:15
289,104.94 Dominican Pesos
Final Report:
12/09/2023 14:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
1,859 Dominican Pesos
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Albatros Trading SRL
287,245.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
530,000.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201812 - Unidades de ma
(...)
43201812 - Unidades de magneto óptico mo
2.3.9.2.01
Disco Duro solido de 512gb
1
UD
15,000
15,000.00
2
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Tarjeta flash de almacenamiento de memoria de 160gb
12
UD
42,916.67
515,000.04
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1436003
Informe final de la selección DO1.AWD.1436003
12/09/2023 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.483238
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2023-0049 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
12/09/2023 08:51
(UTC -4 hours)
Detail