Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,697.6 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-UC-CD-2023-0136
Request Name:	Compra de articulo de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de articulo de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/08/2023 13:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/08/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/08/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/08/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/08/2023 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/08/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

143,216.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	11,328.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	7,847.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	5,605.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	17,759.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	100,677.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de materiales de limpieza	143,216.60 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG169332306145235D46	1	143,216.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2023 10:28:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Espesificaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Contratacion.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1428608

29/08/2023 11:15

143,216.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/08/2023 11:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Tremols, SRL

143,216.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
146,697.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALONES DE CLORO

112.1

5,605.00

52152203 - Cepillo dispen(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE JABON AZUL

206.5

3,097.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

247.8

4,956.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE MISTOLIN

339.84

16,992.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESCALIN

383.5

4,602.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPES

277.3

5,546.00

52152203 - Cepillo dispen(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO

171.1

7,699.50

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

FARDO DE PAPEL HIGINICO JUMBO 12/1

1,121

33,630.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PARA LIMPIEZA

64.9

1,233.10

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO MEDIANO

1,121

7,847.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

MACHETE LARGO

1,003

5,015.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

LIMAS

236

1,180.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR VARIADOS

141.6

708.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLO DE HIERRO

885

4,425.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLO PLASTICOS

649

3,245.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDA 13 GLS

106.2

3,717.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDA 4 GLS

47.2

1,652.00

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

INES ESPUMA

442.5

2,212.50

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

41.3

826.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

1,180.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GUANTE DE DE GOMA PARA LIMPIAR

141.6

2,832.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

BAYGON

1,121

5,605.00

27111709 - Extractor de t(...)

2.3.6.3.04

LLAVINES

1,298

3,894.00

24111509 - Bolsas de agua

2.3.9.9.01

THERMO PARA AGUA DE 05 GALONES

5,664

11,328.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA PARA TRAPEAR

767

7,670.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1428608	Informe final de la selección DO1.AWD.1428608	29/08/2023 11:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.479566	La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0136 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	29/08/2023 10:28 (UTC -4 hours)	Detail