Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
235,950.005 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CM-2023-0013
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2023 09:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,944.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
6,313.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
41,735.42
DOP
----
View
2.3.3.2.01
84,665.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
18,231.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
150,944.42
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694529339691u9UIn
1
150,944.42
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2023 14:44:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2023 12:22:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/08/2023 09:49:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/08/2023 12:35:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/08/2023 15:58:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/08/2023 16:07:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/08/2023 21:49:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
30/08/2023 09:07:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/08/2023 09:13:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
30/08/2023 09:15:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
30/08/2023 09:33:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
30/08/2023 09:53:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Solicitud Materiales de HIGIENE Y LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1430746
01/09/2023 15:04
150,944.42 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2023 15:04
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Document(s)
GTG Industrial, SRL
150,944.42 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
-
Subtotal
92,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PEQUEÑA EN ALGODÓN (LANILLA)
8
UD
150
1,200.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL PARA LAVAR MANOS (GALONES)
7
UD
1,215
8,505.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO FRAGANCIAS DIFERENTES (GALONES)
25
UD
465
11,625.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY CONCENTRADO 6.2 ONZA
15
UD
210
3,150.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ELECTRICO PARA OFICINA (FRASCO EN ACEITE)
10
UD
1,775
17,750.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
FRAGANCIA (REPUESTO) PARA AMBIENTADORES ELECTRICOS (FRUTAL Y FLORAL)
40
UD
1,125
45,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS PARA BAÑOS FRAGANCIAS DIFERENTES
50
UD
55
2,750.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CONCENTRADO (GALONES)
15
UD
140
2,100.00
1.2
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
-
Subtotal
101,695.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
FILTROS PARA CAFÉ (PAQUETE)
5
PAQ
385
1,925.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA COLOR BLANCO, GOFRADO, PRECORTADO PARA MANOS (FARDO)
25
UD
1,845
46,125.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, GOFRADO, PRECORTADO, DOBLE HOJA, 1000 PIES (FARDO)
20
UD
1,420
28,400.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO ROLLO LARGE, AROMA CANELA (FARDO)
3
UD
1,715
5,145.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
SERVILLETA PARA COCINA Z-FOLD (FARDO)
10
UD
2,010
20,100.00
1.3
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS O DIVERSOS
-
Subtotal
10,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS/BLANCA 30 GALONES (PAQUETE) 100/1
10
PAQ
535
5,350.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 20 GALONES (PAQUETE) 100/1
10
PAQ
465
4,650.00
1.4
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
-
Subtotal
32,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTÓN BIODEGRADABLES 4 ONZAS (CAJAS)
7
CAJ
3,575
25,025.00
17
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTÓN BIODEGRADABLES 7 ONZAS (CAJAS)
2
CAJ
3,575
7,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1430746
Informe final de la selección DO1.AWD.1430746
01/09/2023 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.480915
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2023-0013 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
01/09/2023 14:44
(UTC -4 hours)
Detail