Contract Notice Detail
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Base Total Price:
351,370 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0067
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTE Y RECONEXION, PARA EL PROGRAMA DE MODERNIXZACION DEL SECTOR AGUA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTE Y RECONEXION, PARA EL PROGRAMA DE MODERNIXZACION DEL SECTOR AGUA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2023 09:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,748.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
43,695.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
107,651.40
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,486.80
DOP
----
View
2.3.6.1.01
59,118.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
57,796.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0067
269,748.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693348485585YhmKw
1
269,748.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2023 14:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/08/2023 12:12:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/08/2023 16:04:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/08/2023 13:30:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMUNICACION BM.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1428629
29/08/2023 17:44
269,748 Dominican Pesos
Final Report:
29/08/2023 17:44
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Contract Value
Document(s)
Importadora Perdomo & Asociados, SRL
269,748 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES PARA CORTE Y RECONEXION (PMSA)
-
Subtotal
351.370,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 1/2
300
UD
15
4.500,00
2
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 3/4
300
UD
25
7.500,00
3
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COUPLIN 1/2
300
UD
10
3.000,00
4
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COUPLIN 3/4
300
UD
15
4.500,00
5
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
ADAPATADOR MACHO 1
200
UD
25
5.000,00
6
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
ADAPATADOR MACHO 1/2
200
UD
10
2.000,00
7
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
ADAPATADOR MACHO 3/4
200
UD
15
3.000,00
8
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
ADAPATADOR HEMBRA 1/2
200
UD
15
3.000,00
9
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
REDUCCIONES 3/4 A 1/2
150
UD
10
1.500,00
10
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
REDUCCIONES 1 A 3/4
150
UD
15
2.250,00
11
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
REDUCCIONES 1 A 1/2
150
UD
20
3.000,00
12
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
REDUCCIONES 4 A 3
20
UD
75
1.500,00
13
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
TAPONES TUBERIAS PVC 1/2
400
UD
10
4.000,00
14
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
TAPONES TUBERIAS PVC 3/4
400
UD
15
6.000,00
15
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
TAPONES TUBERIAS PVC 4
30
UD
135
4.050,00
16
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC SCH-40 DE 1/2
100
UD
375
37.500,00
17
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC SCH-40 DE 3/4
100
UD
400
40.000,00
18
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC SDR-41 DE 4
65
UD
1.550
100.750,00
19
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
YEE PVC DE 4
30
UD
350
10.500,00
20
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER DE 1/2
200
UD
80
16.000,00
21
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER DE 3/4
200
UD
120
24.000,00
22
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
HOJAS DE SEGUETAS
50
UD
70
3.500,00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES ALGODÓN TIPO BOLITAS (PAR)U
12
PAQ
110
1.320,00
24
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
60
PAQ
475
28.500,00
25
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC LIQ
6
GAL
1.200
7.200,00
26
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA GRUESA
14
M2
1.950
27.300,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1428629
Informe final de la selección DO1.AWD.1428629
29/08/2023 17:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479738
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0067 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
29/08/2023 14:59
(UTC -4 hours)
Detail