Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	201,975.14 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-UC-CD-2023-0391
Request Name:	COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS, DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y PARA LAS OFICINAS OPM Y OMM.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS, DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y PARA LAS OFICINAS OPM Y OMM.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/08/2023 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/08/2023 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/08/2023 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/08/2023 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/08/2023 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/08/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/08/2023 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2023 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2023 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

107,748.35 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	107,748.35 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	107,748.35 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1692894275123ueuZJ	1	107,748.35 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/08/2023 10:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/08/2023 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	24/08/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO_.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones o ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1426430

24/08/2023 11:51

201,975.14 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

24/08/2023 11:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Simpapel, SRL

107,748.36 Pesos Dominicanos

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Compu-Office Dominicana, SRL

94,226.78 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
201,975.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado