Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 400,750 Dominican Pesos   Request Reference: HSBG-DAF-CM-2023-0146   Request Name: INSUMOS DE OFTALMOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE OFTALMOLOGIA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/08/2023 15:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/08/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/08/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/08/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 400,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 82,750.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 18,000.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 300,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HSBG-DAF-CM-2023-0146 1 400,750.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/09/2023 08:50:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/08/2023 16:32:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/08/2023 11:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download especificacion tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1430902 01/09/2023 08:56 69,438.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/09/2023 08:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ariza Batlle & Co, SRL 69,438.96 Dominican Pesos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 400,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42294513 - Kits de vitrec(...)42294513 - Kits de vitrectomía oftálmica 2.6.3.2.01 CASSETTE PARA FACOEMULSIFICADOR NIDEK CON TUBO DE INFUSION (REFERENCIA NO. 1861-7540A) 20 UD 15,000 300,000.00         2 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 AGUA BIDESTILADA 20 UD 900 18,000.00         3 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 JERINGAS DE 1CC (AGUJA REMOVIBLE) 5 CAJ 50 250.00         4 41113035 - Tiras o papele(...)41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas 2.3.9.3.01 TIRILLAS DE SCHIRMER 5 CAJ 1,000 5,000.00         5 41113035 - Tiras o papele(...)41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas 2.3.9.3.01 TIRILLAS DE FLUORESCEINA 5 CAJ 3,500 17,500.00         6 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO DE SUTURA VICRYL 6-0, AGUJA PEQUEÑA 1 CAJ 1,500 1,500.00         7 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 MICROESPONJAS 2 CAJ 500 1,000.00         8 42295524 - Lente intraocu(...)42295524 - Lente intraocular iol 2.3.9.3.01 LIO 1 PIEZA PEGABLES +17.00 10 UD 2,500 25,000.00         9 42295524 - Lente intraocu(...)42295524 - Lente intraocular iol 2.3.9.3.01 LIO 1 PIEZA PEGABLES +17.50 10 UD 2,500 25,000.00         10 42295524 - Lente intraocu(...)42295524 - Lente intraocular iol 2.3.9.3.01 LIO 3 PIEZAS +17.00 1 UD 2,500 2,500.00         11 42295524 - Lente intraocu(...)42295524 - Lente intraocular iol 2.3.9.3.01 LIO 3 PIEZAS +17.50 1 UD 2,500 2,500.00         12 42295524 - Lente intraocu(...)42295524 - Lente intraocular iol 2.3.9.3.01 LIO 3 PIEZAS +16.50 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1430902 Informe final de la selección DO1.AWD.1430902 01/09/2023 08:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.480643 La lista de oferentes del proceso HSBG-DAF-CM-2023-0146 publicada por Hospital Dr. Salvador B. Gautier 01/09/2023 08:50 (UTC -4 hours) Detail