Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,013,245 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CM-2023-0139
Request Name:	SUTURAS E INSUMOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUTURAS E INSUMOS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/08/2023 15:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/08/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/08/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,721.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	32,721.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	32,721.40 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16942040412527Lia5	1	32,721.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/08/2023 11:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/08/2023 10:35:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/08/2023 11:49:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/08/2023 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/08/2023 13:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1430023

31/08/2023 12:20

565,292.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/08/2023 12:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL

68,882.5 Dominican Pesos

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Farmaco Internacional, SRL

32,721.4 Dominican Pesos

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Suplimed, SRL

463,688.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,013,245.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42281807 - Cintas indicad(...)

2.3.9.3.01

CINTA PARA GAS A VAPOR

1,200

36,000.00

42311702 - Cintas umbilic(...)

2.3.9.3.01

CLAMP UMBILICAL

150

5,250.00

42142704 - Bolsas o medid(...)

2.3.9.3.01

COLECTOR DE ORINA ADULTO

415

24,900.00

42142518 - Productos o ac(...)

2.3.9.3.01

DREN CIGARRILLO FINO (drenaje) 12*½"

560

1,680.00

42142518 - Productos o ac(...)

2.3.9.3.01

DREN CIGARRILLO MEDIANO 12X1"

560

1,120.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO CROMICO 0 REF. ref. 812 C/12

600

250

150,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO CROMICO 1 REF. CG-813 c/12

408

250

102,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO CROMICO 2 -0 REF.811T C/24

111

170

18,870.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO MERSILENE 5MM

170

1,020.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO PROLENE 0 REF. 8424 c/12

210

110

23,100.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO PROLENE 1 REF. 8425H C/24

108

110

11,880.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO PROLENE 2-0 REF. 8833H c/12

110

3,960.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO SEDA 2-0 AGUJA RECTA 623-H c/36

2,700.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO SEDA 2-0 REF. K833 AGUJA CURVA

990.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 1 REF. H341H (POLIGLATINA) c/12

960

350

336,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 2-0 REF. 339 POLIGL CJAS 12

144

350

50,400.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

HOJA DE BISTURI # 15

875.00

42142606 - Jeringas de en(...)

2.3.9.3.01

JERINGA 10CC 21GX1/1½

13,300

199,500.00

42231701 - Tubos nasogást(...)

2.3.9.3.01

LEVIN # 5

100

7,000.00

42221612 - Puertos de iny(...)

2.3.9.3.01

LLAVE DE TRES VIAS

450

36,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1430023	Informe final de la selección DO1.AWD.1430023	31/08/2023 12:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.480387	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2023-0139 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	31/08/2023 11:35 (UTC -4 hours)	Detail