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Summary Information

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200,000 Dominican Pesos
 
Bellas Artes-UC-CD-2023-0029 
Adquisición de materiales diversos para remozamiento de fachada del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes por la apertura de año escolar :DIRIGIDO A MIPYME. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales diversos para remozamiento de fachada del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes por la apertura de año escolar. DIRIGIDO A MIPYME. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24/08/2023 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2023 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
186,457.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06133,222.00  DOP----View
2.3.6.3.04436.60  DOP----View
2.3.9.6.0122,408.20  DOP----View
2.3.9.9.051,309.80  DOP----View
2.3.9.9.047,906.00  DOP----View
2.3.9.8.0214,567.10  DOP----View
2.3.7.2.996,608.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales diversos para remozamiento de fachada del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes por la apertura de año escolar :DIRIGIDO A MIPYME186,457.70  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692977403463hn69o1186,457.70  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/08/2023 12:37:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/08/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta simple.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.142614324/08/2023 14:32186,457.7 Dominican Pesos
    Final Report:24/08/2023 14:32Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Conques, SRL186,457.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
200,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA AMARILLO PAJA 2UD10,50021,000.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA CREMA NO. 51 ACRILICO4UD9,50038,000.00
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS NO. 3 PULGADAS 2UD100200.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA PARA PISO COLOR LADRILLO EXPOSITA2UD10,00020,000.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA BLANCO #00 ACRILICA 6UD9,00054,000.00
    
 
6
39111501 - Artefactos flu(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO DE BAJO CONSUMO NORMAL 20UD4458,900.00
    
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO QUILOSA ( ANCLEJE QUIMICO POLYESTER ESTIRENO) 10UD6506,500.00
    
 
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED COMPLETA DE ACREN EN PLAFOND8UD1,40011,200.00
    
 
9
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER 10UD6006,000.00
    
 
10
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE 6UD3001,800.00
    
 
11
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVINES DOBLE PUÑO 10UD8008,000.00
    
 
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE #2 PULGADAS 2UD200400.00
    
 
13
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE MONOMANDO PARA LAVAMANOS CON MAGUERAS 9UD1,50013,500.00
    
 
14
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DE 110V 10UD1501,500.00
    
 
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02DUCHAS PARA BAÑO 6UD1,5009,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/08/2023 14:32 (UTC -4 hours)
Detail
24/08/2023 12:37 (UTC -4 hours)
Detail